2026年残联预算公开情况说明
嘉峪关市残疾人联合会
2026年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 嘉峪关市残疾人联合会基本概况
一、 嘉峪关市残疾人联合会职责
二、 机构设置情况
第二部分 2026年嘉峪关市残疾人联合会预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2026年嘉峪关市残疾人联合会预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：
一、部门职责
嘉峪关市残疾人联合会是主管嘉峪关市残疾人工作的社会团体机构。其主要职责是：
1、贯彻执行党和国家，省委、省政府，市委、市政府关于残疾人事业的路线、方针、政策和法律、法规；协助市政府研究、制定和实施全市残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理。
2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人利益，为残疾人服务。
3、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代建设事业贡献力量。
4、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
5、开展残疾人康复、扶贫、劳动就业、教育、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
6、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调服务。
7、指导和管理各类残疾人社团组织。
8、指导各街道各镇残联开展残疾人工作。
9、组织开展残疾人事业的国际交流与合作。
10、承办市委、市政府和省残联交办的其他工作。
二、机构设置情况
（一）机关内设机构
嘉峪关市残疾人联合会内设办公室、业务科、维权科3个职能科室。下设残疾人就业服务中心和残疾人康复托养服务中心。
（二）参照公务员法管理单位
嘉峪关市残疾人联合会为参照公务员法管理单位。
（三）直属事业单位
市残联所属的残疾人就业服务中心和残疾人康复托养服务中心为公益一类事业单位。
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2026年部门收支总预算1800.62万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
（一）收入预算
2026年收入预算1800.62万元（详见部门预算公开表1,2）。
一般公共预算收入1415.32万元，占78.6%；
政府性基金预算收入159.65万元，占8.87%；
上年结转收入225.64万元，占12.53%；
其他收入0万元，占0.00%。
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（二）支出预算
2026年支出预算1800.62万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出596.77万元，占33.14%； 项目支出1203.84万元，占66.86 %。
四、一般公共预算情况
2026 年一般公共预算当年支出1415.32万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出1319.92万元、卫生健康支出34.65万元、农林水支出10.2万元、住房保障支出50.56万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：
（一）基本支出
2026年基本支出596.77万元，比2025年预算减少17.6万元，下降了2.86%，下降的主要原因是2025年调出事业编制1人，2025年8月招录1名参公人员。人员工资福利支出和公用经费较上年减少。
其中：人员经费支出553.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出43.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
（二）项目支出
2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算818.55万元，比2025年预算减少127.24万元，下降13.45 %。
经济社会发展项目0个。
保障运转经费1个，主要是村残协爱心助残员公益岗工资项目。
其他项目17个，主要包括残疾儿童康复项目救助项目、7岁以上残疾人康复、残疾人机动轮椅车燃油补贴项目、残疾人日间照料服务项目、低保范围内特困残疾人家庭发放生活费用补贴项目、残疾学生助学金项目、重度残疾人城乡居民基本养老保险代缴补贴项目、残疾人基本医疗保险个人缴费定额补助项目、困难残疾人春节慰问项目、困难残疾人家庭无障碍改造项目、助盲就业项目、“阳光家园计划”项目、残疾人康复就业创业项目、评残补贴、残疾人托养补贴、残疾人蔬菜临时价格补贴、社会保障体系建设及服务能力提升资金项目。
（三）支出功能分类说明
1.一般公共服务（类） 纪检监察事务（款） 派驻派出机构（项）2026 年预算数为0万元， 主要原因是单位无此类支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）和事业单位离退休（项）2026 年预算数为8.3万元， 与2025年预算数持平。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为48.36万元。比2025年预算增加3.76万元， 主要原因是养老保险缴费基数上调，较上年有所增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为14.24万元，比2025年预算增加0.41万元， 主要原因是职业年金缴费基数上调，较上年有所增加。
5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2026年预算数为148.92万元，比2025年预算减少4.16万元， 主要原因是2026年参公人员工资福利支出较2025年初预算减少。
6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2026年预算数为803.76万元，比 2025年预算增加128.16万元， 主要原因一是基本支出较上年年初预算减少42.69万元；二是项目支出增加42.91万元；三是项目支出上年结转资金增加127.94万元。
7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2026年预算数为225.27万元，比2025年预算减少38.47万元， 主要原因是2025年末残疾人康复需求较上年略有下降，中央省级下达残疾人康复项目资金相应减少。
8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2026年预算数为144.36万元，比2025年预算增加2.66万元， 主要原因是2025年省级下达残疾人就业项目资金较上年减少42.7万元。，上年结转项目资金增加45.36万元。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数4.03万元，与2025年预算增加0.69万元， 主要原因是参公人员社保缴费基数上调，医疗保险缴费支出随之增加。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数15.59万元，比 2025年预算增加0.86万元， 主要原因是事业人员社保缴费基数上调，医疗保险缴费支出随之增加。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数15.03万元，比2025年预算增加0.84万元， 主要原因是单位人员社保缴费基数上调，公务员医疗补助缴费支出增加。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数43.39万元，比2025年预算增加1.46万元， 主要原因是单位缴存人员增加辅助型岗位人员，住房公积金缴费支出增加。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算数7.17万元，比2025年预算减少0.26万元，主要原因是2025年调出1人，住房补贴支出随之减少。
五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算1.3万元，与2025年预算持平。
1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增加0万元，增长0 %，持平的主要原因是单位预算无因公出国（境）费用。
2.公务接待费0.3万元，与2025年预算持平。持续坚持“政府过紧日子”相关政策落实，切实减少压缩不必要的公用经费开支。
3.公务用车购置及运行维护费1万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1万元），与2025年预算数持平。增长0%，持平的主要原因是一是单位无公务用车购置计划，也无无公务用车购置活动；二是截至目前单位仅有1辆残疾人辅具适配车辆，主要用于开展残疾人辅助器具适配工作和日常批量运送残疾人辅助器具，可以满足日常业务需求，车辆加油及维修养护等支出在无特殊情况下基本无变动。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费0万元，较2025年预算无此项支出。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%，持平的主要原因是单位年内暂无召开工作会议相关计划及预算支出。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费0万元，较2025年预算无此项支出。主要原因是本年与上年统计口径不一致。
七、政府采购安排情况
2026年，部门政府采购预算总额175.68万元，其中：政府采购货物预算8.38万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算167.3万元。
2026年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额175.68万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为5573.36万元。其中：办公用房170平方米，办公用房为其他单位办公楼合署办公。市残联共有公务用车1辆，价值 18.79万元。为辅助器具专用服务车辆。单价20万元以上的设备价值270.43万元。2026年拟采购固定资产约 0万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2026年使用政府性基金预算拨款安排支出159.65万元，较2025年预算减少18.03万元，下降10.15 %。
1．交通运输支出（类） 民航发展基金支出（款） 民航安全（项）2026年预算数为0万元，较2025年预算持平，主要原因是未安排预算。
2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）2026年预算数为159.65万元，较2025年预算减少18.03万元，主要原因是根据上年年末残疾人状况需求调查相关数据，精准锁定本年残疾人康复、无障碍等需求，下拨中央彩票公益金残疾人事业发展补助资金预算。
（二）非税收入情况
本单位2026年非税收入预算数为53万元。
（三）重点项目情况
2026年度单位将开展残疾儿童康复项目救助项目、残疾人日间照料项目、困难残疾人家庭无障碍改造项目、残疾人辅助器具购置等形式多样的残疾人各项工作。包括：
一重点项目困难重度残疾人家庭无障碍改造项目情况如下：
项目名称：困难重度残疾人家庭无障碍改造项目
1、项目概况：根据《甘肃省人民政府办公厅关于印发2026年10件为民办实事实施方案的通知》要求，重度残疾人家庭无障碍改造项目为全省10件为民办实事项目之一，依据全国残疾人基本服务状况和需求动态更新数据摸底情况，2026年度计划对120户持有有效《中华人民共和国残疾人证》的本市困难残疾人家庭进行无障碍设施改造。
2、立项依据：《甘肃省人民政府办公厅关于印发2026年10件为民办实事实施方案的通知》、《嘉峪关市落实省政府2026年为民实事实施方案的通知》。
3、实施主体：嘉峪关市残疾人联合会
4、实施周期：2026年
5、实施计划：（1）项目前期准备阶段（2026年3月—4月）。成立项目管理领导小组，对有无障碍改造需求的残疾人家庭进行入户走访，及时掌握残疾人家庭的无障碍改造现状与实际需求；由各社区（镇）对拟改造人员名单及实际需求进行公示。（2）项目采购阶段（2026年5月）。按照政府采购相关规定，遴选项目招标代理单位，通过政府采购程序确定困难重度残疾人家庭无障碍改造项目实施单位。（3）项目组织实施阶段（2026年6月—9月）。按照困难重度残疾人家庭实际需求，组织项目实施单位进行入户施工，在项目实施过程中，市残联通过入户抽查、电话核查等方式对项目施工进度及质量进行监督检查，及时发现并解决问题，确保施工质量和效果。项目实施结束，市残联组织相关单位分组入户，采取现场查验、听取项目实施对象意见等方式对改造内容、产品质量、安装质量进行验收。（4）项目收尾阶段（10月）。做好项目申报、对象公示、入户验收等资料整理归档工作，并及时录入中国残联无障碍改造项目数据库。同时，通过门户网站、微信公众号及社会各界喜闻乐见的方式，做好项目实施经验、受益典型家庭的社会宣传，提高项目群众满意度和社会影响力。
6、年度预算安排：安排中央彩票公益金改造补贴资金42万元，户均补贴资金3500元。
7、预期总体目标：根据全国残疾人基本服务状况和需求动态更新数据和需求数据摸底情况，2026年度计划对120户持有有效《中华人民共和国残疾人证》的本市困难残疾人家庭进行无障碍设施改造。
（四）部门管理转移支付情况
2026年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
2026年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2025年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2025年度纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标34个，按规定随年度预算一并公开项目34个，公开率100%，年内开展绩效监控及自评工作均已完成，绩效目标管理覆盖率100%。
2.绩效运行监控情况。2025年6月和9月我单位按照财政局相关要求组织开展绩效运行监控并上报绩效监控相关报告。年内顺利完成部门总体及项目预算执行和绩效目标怒表编制及期间监控工作，完成率为100%。发现存在的问题和主要原因是：部分项目资金支付进度在监测期间未达到设定的进度，原因：一是项目实际执行进度与年初设定绩效监控目标存在一定偏差，项目支付进度未按设定目标支付，无法达到预期进度要求；二是部分项目为一次性补贴项目，不存在阶段性支付情况；三是执行项目工作人员对项目绩效管理的相关规范、要求掌握的不扎实，还需结合实际工作熟练掌握绩效评价相关工作方法。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：2025年我单位绩效运行监控良好，无通报整改情况。
3.绩效自评开展情况。市残联高度重视绩效自评工作，绩效工作小组精心安排部署，根据市财政下发的绩效文件精神和工作要求，精准工作内容和要求，确保绩效评价工作有序开展。2025年度绩效自评下达34个，其中：整体绩效自评1个，项目绩效自评33个，其中：转移支付项目自评11个，上年结转项目绩效自评3个，市级项目绩效自评19个。绩效自评完成率100%。评价工作开展以业务科室及中心自评，绩效小组复审及汇审，最终将部门整体绩效评价报告和年内所有实施项目按照市财政局相关要求统一上报。
4.绩效结果应用情况。2025年度我单位进一步加强部门整体绩效和项目绩效自评结果的整理和分析，切实将项目监控报告和绩效自评报告作为改进工作效率、优化资金资源配置的重要依据。2025年度我单位整体支出绩效评自评分数为94.73分，结果等次为“优”。从项目实施运行情况分析，2025年度残疾儿童康复救助项目得分为98分、残疾人托养服务中心运行经费项目得分为96.67分、残疾人辅具适配项目为96.67分、残疾人托养服务机构补贴项目89.39分、残疾人日间照料服务项目89.85分、阳光家园计划项目97.99分、建设省级示范日间照料中心97.91分、残疾人康复中心吊顶项目95.34分；残疾人无障碍改造项目98分、机动车燃油补贴项目97.35分、代缴重度残疾人城乡居民基本养老补贴项目96.67分、残疾人参加城乡居民基本医疗保险定额资助补贴项目97.67分，以上残疾人权益类项目绩效自评等级均为“优秀”；助残日活动经费及慰问金97.67分、困难残疾人春节慰问金项目98分、低保范围内残疾人家庭发放生活补贴项目98分、困难智力精神残疾评定补贴项目92.54分，以上残疾人相关补贴发放项目绩效自评等级均为“优秀”；助盲就业服务项目98分、残疾学生助学金项目98分、残疾大学生就业项目84.69分、残疾人就业培训项目96.67分、残疾人就业业务项目96.67分，以上残疾人助学就业项目绩效自评等级均为“优秀”；残疾人康复就业创业及培训项目84.69分，绩效自评等级均为“良好”。残疾人文化活动项目95.83分，绩效自评等级均为“优秀”。用于补充公用经费的项目：向上争取奖励资金项目98分，绩效自评等级“优秀”。2025年度减少部门预算项目0 个，减少率0.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
（二）2026年绩效目标编制情况
2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目17个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标27个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，平均设置二级指标8个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
嘉峪关市残疾人联合会
2026年6月2日
2.嘉峪关市残疾人联合会 2026年整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
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表三、部门支出总体情况表
单位：万元
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功能分类科目 |
支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上年结转 |
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合计 |
1800.62 |
596.77 |
978.20 |
225.64 |
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社会保障和就业支出 |
1493.22 |
511.57 |
808.35 |
173.30 |
|
行政事业单位养老支出 |
70.91 |
70.91 |
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行政单位离退休 |
7.60 |
7.60 |
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事业单位离退休 |
0.70 |
0.70 |
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机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.36 |
48.36 |
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|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.24 |
14.24 |
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残疾人事业 |
1322.31 |
440.66 |
708.35 |
173.30 |
|
行政运行 |
148.92 |
148.92 |
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其他残疾人事业支出 |
803.76 |
291.74 |
384.08 |
127.94 |
|
残疾人康复 |
225.27 |
|
225.27 |
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残疾人就业 |
144.36 |
|
99.00 |
45.36 |
|
其他社会保障和就业支出 |
100.00 |
|
100.00 |
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其他社会保障和就业支出 |
100.00 |
|
100.00 |
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|
卫生健康支出 |
34.65 |
34.65 |
|
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行政事业单位医疗 |
34.65 |
34.65 |
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行政单位医疗 |
4.03 |
4.03 |
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|
事业单位医疗 |
15.59 |
15.59 |
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|
公务员医疗补助 |
15.03 |
15.03 |
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|
住房保障支出 |
50.56 |
50.56 |
|
|
|
住房改革支出 |
50.56 |
50.56 |
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住房公积金 |
43.39 |
43.39 |
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购房补贴 |
7.17 |
7.17 |
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农林水支出 |
10.20 |
|
10.20 |
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巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
10.20 |
|
10.20 |
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生产发展 |
10.20 |
|
10.20 |
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其他支出 |
211.99 |
|
159.65 |
52.34 |
|
彩票公益金安排的支出 |
211.99 |
|
159.65 |
52.34 |
|
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
211.99 |
|
159.65 |
52.34 |
表四、财政拨款收支总体情况表
|
收入 |
|
支出 |
|
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
|
一、本年收入 |
1574.97 |
一、本年支出 |
1574.97 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
1415.32 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
159.65 |
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算财政拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
1319.92 |
|
|
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
|
|
（十）医疗卫生与计划生育支出 |
34.65 |
|
|
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十二）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十三）农林水支出 |
10.2 |
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十五）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十九）国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
50.56 |
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十四）预备费 |
|
|
|
|
（二十五）其他支出 |
159.65 |
|
|
|
（二十六）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十八）债务发行费用支出 |
|
|
收 入 总 计 |
1574.97 |
支 出 总 计 |
1574.97 |
表五、财政拨款支出表
单位：万元
|
单位名称 |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
合计 |
1574.97 |
1415.32 |
596.77 |
818.55 |
159.65 |
|
159.65 |
|
|
|
|
嘉峪关市残疾人联合会 |
1574.97 |
1415.32 |
596.77 |
818.55 |
159.65 |
|
159.65 |
|
|
|
|
嘉峪关市残疾人联合会 |
1574.97 |
1415.32 |
596.77 |
818.55 |
159.65 |
|
159.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。 |
||||||||||
表六、一般公共预算支出情况表
单位：万元
|
功能分类科目 |
一般公共预算支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
1,382.48 |
614.37 |
768.11 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1319.92 |
511.57 |
808.35 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
70.91 |
70.91 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
7.60 |
7.60 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.70 |
0.70 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.36 |
48.36 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.24 |
14.24 |
|
|
20811 |
残疾人事业 |
1149.01 |
440.66 |
708.35 |
|
2081101 |
行政运行 |
148.92 |
148.92 |
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
675.82 |
291.74 |
384.08 |
|
2081104 |
残疾人康复 |
225.27 |
|
225.27 |
|
2081105 |
残疾人就业 |
99.00 |
|
99.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
34.65 |
34.65 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.65 |
34.65 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.03 |
4.03 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.59 |
15.59 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.03 |
15.03 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
50.56 |
50.56 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
50.56 |
50.56 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
43.39 |
43.39 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
7.17 |
7.17 |
|
|
213 |
农林水支出 |
10.20 |
|
10.20 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
10.20 |
|
10.20 |
|
2130505 |
生产发展 |
10.20 |
|
10.20 |
|
|
|
|
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。 |
||||
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位：万元
|
经济分类科目 |
一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
596.77 |
553.58 |
43.2 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
10.62 |
10.62 |
|
|
30302 |
退休费 |
7.60 |
7.60 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.64 |
0.64 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
2.38 |
2.38 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
43.20 |
|
43.20 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.32 |
|
4.32 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30228 |
工会经费 |
5.22 |
|
5.22 |
|
30201 |
办公费 |
2.59 |
|
2.59 |
|
30202 |
印刷费 |
0.78 |
|
0.78 |
|
30205 |
水费 |
0.65 |
|
0.65 |
|
30206 |
电费 |
1.62 |
|
1.62 |
|
30207 |
邮电费 |
1.66 |
|
1.66 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
30208 |
取暖费 |
18.31 |
|
18.31 |
|
30211 |
差旅费 |
6.75 |
|
6.75 |
|
301 |
工资福利支出 |
542.96 |
542.96 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
48.36 |
48.36 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
14.24 |
14.24 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
51.11 |
51.11 |
|
|
30103 |
奖金 |
42.18 |
42.18 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.52 |
2.52 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
279.76 |
279.76 |
|
|
30101 |
基本工资 |
29.11 |
29.11 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
19.62 |
19.62 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
12.65 |
12.65 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
43.39 |
43.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。 |
||||
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位：万元
|
单位名称 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
||||
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置和运行费 |
||||
|
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
合计 |
1.30 |
|
0.30 |
|
1.00 |
|
|
|
嘉峪关市残疾人联合会 |
1.30 |
|
0.30 |
|
1.00 |
|
|
|
嘉峪关市残疾人联合会 |
1.30 |
|
0.30 |
|
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
表九、一般公共预算机关运行经费表
单位：万元
|
序号 |
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
1 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。 |
||||
表十、政府性基金预算支出情况表
|
项目 |
预算数 |
|
2026年残疾人事业发展补助中央彩票公益金(123号） |
159.65 |
|
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。 |
|
表十一、部门管理转移支付表
单位：万元
|
单位名称 |
合计 |
一般公共预算项目支出 |
政府性基金预算项目支出 |
国有资本经营预算项目支出 |
|---|---|---|---|---|
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位：万元
|
项目 |
预算数 |
|---|---|
|
** |
1 |
|
总计 |
0.00 |
|
|
0.00 |
|
|
0.00 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
项目名称 |
2026年社会保障体系建设及服务能力提升资金 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
146嘉峪关市残疾人联合会 |
实施单位 |
嘉峪关市残疾人联合会 |
|||||||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
100.00 |
||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
100.00 |
|||||||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
|||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||||||
|
年 |
通过实施2026年社会保障体系建设及服务能力提升项目，进一步健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一，安全规范、可持续的多层次社会保障体系，以扩面提质、便民服务、兜底保障为核心，通过资金投入推进社保制度完善、服务平台升级、基层经办能力建设、重点群体保障强化等工作，提升社保服务均等化、便捷化、智能化水平、兜牢民生底线，助力共同富裕。不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，推动社会保障事业高质量可持续发展。 |
|||||||||
|
绩 |
一级指标 |
权重 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||||
|
成本指标 |
20 |
经济成本指标 |
补助标准 |
=50元/人/月 |
||||||
|
预算控制数 |
=100万元 |
|||||||||
|
产出指标 |
40 |
数量指标 |
覆盖困难群体人数 |
≥20000人 |
||||||
|
新增社保服务实现数量 |
=30项 |
|||||||||
|
质量指标 |
便民服务设施配置达标率 |
≥95% |
||||||||
|
政策宣传覆盖率 |
≥90% |
|||||||||
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
=100% |
||||||||
|
项目资金拨付及时率 |
=100% |
|||||||||
|
效益指标 |
20 |
社会效益 |
重点群体保障到位率 |
=100% |
||||||
|
可持续影响 |
社会保障服务长效机制健全度 |
健全 |
||||||||
|
社会保障体系可持续运行保障水平 |
有效保障 |
|||||||||
|
满意度指标 |
10 |
服务对象满意度 |
受助对象满意度 |
≥95% |
||||||
|
绩 |
一级指标 |
权重 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||||
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
项目名称 |
2026年全省重度残疾人日间照料服务项目（省级123号） |
||||||
|
主管部门及代码 |
146嘉峪关市残疾人联合会 |
实施单位 |
嘉峪关市残疾人联合会 |
||||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
166.50 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
166.50 |
||||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
||||||
|
绩 |
一级指标 |
权重 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
项目资金 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年 |
全年为我市符合条件的200名重度残疾人提供集中日间照料、康复护理、生活能力训练及社会支持等日间服务，为150名残疾人提供居家照料服务。切实改善残疾人生活质量，提升其社会参与能力，同事有效缓解家属照护压力，构建“居家为基础，日间为支撑”的残疾人服务体系，增强服务对象与家庭的获得感、满意度。 |
||||||
|
绩 |
一级指标 |
权重 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
成本指标 |
20 |
经济成本指标 |
集中照料残疾人服务标准 |
=0.72万元/人/年 |
|||
|
居家照料残疾人服务标准 |
=0.15万元/人/年 |
||||||
|
预算控制数 |
≤166.5万元 |
||||||
|
产出指标 |
40 |
数量指标 |
集中照料残疾人数量 |
=200名 |
|||
|
居家照料残疾人数量 |
=150名 |
||||||
|
质量指标 |
服务项目内容达标率 |
≥98% |
|||||
|
日间照料服务完成率 |
=100% |
||||||
|
时效指标 |
项目开展及时性 |
=100% |
|||||
|
项目资金拨付及时率 |
=100% |
||||||
|
效益指标 |
20 |
经济效益 |
减轻残疾人家庭经济负担 |
减轻 |
|||
|
社会效益 |
关心关爱残疾人社会氛围 |
有效提升 |
|||||
|
可持续影响 |
服务对象稳定在托率 |
≥85% |
|||||
|
日间照料服务长效运行率 |
≥95% |
||||||
|
满意度指标 |
10 |
服务对象满意度 |
受助残疾人及家庭满意度 |
≥85% |
|||
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||||
|
项目名称 |
2026年残疾学生助学金 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
146嘉峪关市残疾人联合会 |
实施单位 |
嘉峪关市残疾人联合会 |
|||||||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
19.90 |
||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
19.90 |
|||||||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
|||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||||||
|
年 |
通过对残疾学生就学开展资助补助，助力其完成学业、提升能力，阻断残疾家庭贫困代际传递，推动教育公平与残疾人事业高质量发展。 |
|||||||||
|
绩 |
一级指标 |
权重 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||||
|
成本指标 |
20 |
经济成本指标 |
成人教育资助标准 |
=1000元/人/年 |
||||||
|
高等教育阶段残疾学生资助标准 |
=3000元/生/年 |
|||||||||
|
高中/中职阶段残疾学生资助标准 |
=2000元/生/年 |
|||||||||
|
学前教育阶段资助标准 |
=600元/生/年 |
|||||||||
|
义务教育阶段残疾学生资助标准 |
=500元/生/年 |
|||||||||
|
预算控制数 |
≤19.9万元 |
|||||||||
|
产出指标 |
40 |
数量指标 |
成人教育发放补贴 |
=5人 |
||||||
|
高等教育阶段发放补贴人数 |
=25人 |
|||||||||
|
高中/中职阶段发放补贴人数 |
=25人 |
|||||||||
|
学前教育阶段发放补贴人数 |
=40人 |
|||||||||
|
义务教育阶段发放补贴人数 |
=90人 |
|||||||||
|
质量指标 |
补贴资金到位率 |
=100% |
||||||||
|
时效指标 |
补贴按时足额发放率 |
=100% |
||||||||
|
补贴发放的及时性 |
=100% |
|||||||||
|
效益指标 |
20 |
经济效益 |
减轻残疾人家庭经济负担 |
减轻 |
||||||
|
社会效益 |
关心关爱残疾人社会氛围 |
提高 |
||||||||
|
可持续影响 |
社会扶残助学氛围培育度 |
≥85% |
||||||||
|
满意度指标 |
10 |
服务对象满意度 |
残疾学生家长满意度 |
≥85% |
||||||
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||||
|
项目名称 |
2026年中央财政残疾人事业发展补助资金用于7岁以上残疾人康复（123号） |
||||||||||
|
主管部门及代码 |
146嘉峪关市残疾人联合会 |
实施单位 |
嘉峪关市残疾人联合会 |
||||||||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
14.67 |
|||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
14.67 |
||||||||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
||||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
||||||||||
|
年 |
通过使用中央财政残疾人事业发展补助资金为我市186名7岁以上符合条件的残疾人提供辅助器具适配服务，保障残疾人基本康复服务需求，提升残疾人身体功能和生活自理能力，行动能力和社会参与能力，减轻残疾人家庭负担，保障残疾人康复权益，提高资金使用效益和社会效益，实现应配尽配、服务到位、残疾人满意的目标。 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
权重 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||||||
|
绩 |
一级指标 |
权重 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||||||
|
成本指标 |
20 |
经济成本指标 |
辅具适配人均补助成本 |
≤764元/人/年 |
|||||||
|
预算控制数 |
=14.67万元 |
||||||||||
|
产出指标 |
40 |
数量指标 |
实际完成辅具适配人数 |
≥186人 |
|||||||
|
实际发放辅具数量 |
≥186件 |
||||||||||
|
质量指标 |
辅具适配合格率 |
=100% |
|||||||||
|
项目资金使用合规率 |
=100% |
||||||||||
|
时效指标 |
补助资金拨付及时率 |
=100% |
|||||||||
|
辅具发放及时率 |
=100% |
||||||||||
|
效益指标 |
20 |
社会效益 |
社会关心、理解、支持残疾人的氛围 |
有所改善 |
|||||||
|
可持续影响 |
残疾人辅具适配覆盖率 |
持续提升 |
|||||||||
|
残疾人社会参与能力 |
不断提升 |
||||||||||
|
满意度指标 |
10 |
服务对象满意度 |
残疾人辅具适配满意度 |
≥80% |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||||
|
项目名称 |
2026年低保范围内特困残疾人家庭水电暖生活补贴（市级） |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
146嘉峪关市残疾人联合会 |
实施单位 |
嘉峪关市残疾人联合会 |
|||||||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
73.80 |
||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
73.80 |
|||||||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
|||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||||||
|
年 |
本项目通过进准落实低保残疾人家庭水、电、暖生活补贴政策，减轻困难残疾人家庭日常开支负担，保障其基本生活需求。 |
|||||||||
|
绩 |
一级指标 |
权重 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||||
|
成本指标 |
20 |
经济成本指标 |
补贴标准 |
=0.12万元/年 |
||||||
|
预算控制数 |
≤73.8万元 |
|||||||||
|
产出指标 |
40 |
数量指标 |
补贴资金发放覆盖率 |
=100% |
||||||
|
发放补贴残疾人人数 |
≤615户 |
|||||||||
|
质量指标 |
补助发放合规率 |
=100% |
||||||||
|
资金核算准确率 |
=100% |
|||||||||
|
绩 |
一级指标 |
权重 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||||
|
产出指标 |
40 |
时效指标 |
补贴发放的及时性 |
=100% |
||||||
|
补贴资金审核及时率 |
=100% |
|||||||||
|
效益指标 |
20 |
社会效益 |
关心关爱残疾人社会氛围 |
提升 |
||||||
|
可持续影响 |
保障对残疾人的关爱度 |
保障 |
||||||||
|
满意度指标 |
10 |
服务对象满意度 |
残疾人家庭满意度 |
≥85% |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||||
|
项目名称 |
2026年助盲就业项目资金（省级123号） |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
146嘉峪关市残疾人联合会 |
实施单位 |
嘉峪关市残疾人联合会 |
|||||||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
10.00 |
||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
10.00 |
|||||||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
|||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||||||
|
年 |
通过专项资金支持，开发适合盲人的就业岗位、提供就业创业支持服务，切实提升有就业意愿盲人的职业技能水平与就业竞争力，有效增加盲人家庭稳定收入，促进其高质量、充分就业，增强社会获得感 |
|||||||||
|
绩 |
一级指标 |
权重 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||||
|
成本指标 |
20 |
经济成本指标 |
规范化建设资金 |
=6万元 |
||||||
|
就业补贴资金 |
=4万元 |
|||||||||
|
预算控制数 |
=10万元 |
|||||||||
|
产出指标 |
40 |
数量指标 |
规范化建设盲人机构场所 |
=2个 |
||||||
|
盲人就业补贴人数 |
=20人 |
|||||||||
|
质量指标 |
就业服务规范率 |
≥95% |
||||||||
|
就业岗位对接成功率 |
≥85% |
|||||||||
|
时效指标 |
项目开展及时率 |
≥95% |
||||||||
|
项目资金支付及时率 |
≥95% |
|||||||||
|
效益指标 |
20 |
经济效益 |
减轻残疾人及家庭经济负担 |
有效减轻 |
||||||
|
社会效益 |
关心关爱残疾人社会氛围 |
有效提升 |
||||||||
|
可持续影响 |
盲人就业服务长效覆盖率 |
≥95% |
||||||||
|
盲人稳定就业持续率 |
≥85% |
|||||||||
|
绩 |
一级指标 |
权重 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||||
|
满意度指标 |
10 |
服务对象满意度 |
受助残疾人及家庭满意度 |
≥85% |
||||||
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||||
|
项目名称 |
2026年残疾人基本养老个人缴费补贴 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
146嘉峪关市残疾人联合会 |
实施单位 |
嘉峪关市残疾人联合会 |
|||||||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
9.30 |
||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
9.30 |
|||||||||
|
绩 |
一级指标 |
权重 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||||
|
项目资金 |
上年结转资金 |
0.00 |
||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||||||
|
年 |
通过为符合条件的重度残疾人代缴城乡居民基本养老保险，确保补贴资金按时足额到位，保障重度残疾人养老权益，提升其养老保障水平，助力社会公平与稳定。 |
|||||||||
|
绩 |
一级指标 |
权重 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||||
|
成本指标 |
20 |
经济成本指标 |
补贴标准 |
=300元/人/年 |
||||||
|
预算控制数 |
≤9.3万元 |
|||||||||
|
产出指标 |
40 |
数量指标 |
发放补贴残疾人人数 |
≤310人 |
||||||
|
完成补贴资格核验的残疾人人数 |
≤310人 |
|||||||||
|
质量指标 |
补贴缴纳合规率 |
=100% |
||||||||
|
资金核算准确率 |
=100% |
|||||||||
|
时效指标 |
补贴发放的及时性 |
=100% |
||||||||
|
补贴落实到位的及时率 |
≥90% |
|||||||||
|
效益指标 |
20 |
社会效益 |
关心关爱残疾人社会氛围 |
提升 |
||||||
|
可持续影响 |
减轻残疾人家庭经济负担 |
减轻 |
||||||||
|
满意度指标 |
10 |
服务对象满意度 |
残疾人满意度 |
≥85% |
||||||
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||||
|
项目名称 |
2026年春节慰问困难残疾人 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
146嘉峪关市残疾人联合会 |
实施单位 |
嘉峪关市残疾人联合会 |
|||||||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
3.00 |
||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
3.00 |
|||||||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
|||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||||||
|
年 |
春节前完成我市困难残疾人慰问工作，足额发放慰问金，切实缓解困难残疾人家庭节日生活压力。传递党和政府的关怀与温暖，提升困难残疾人的获得感、幸福感和安全感。 |
|||||||||
|
绩 |
一级指标 |
权重 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||||
|
成本指标 |
20 |
经济成本指标 |
慰问标准 |
=0.1万元/人 |
||||||
|
绩 |
一级指标 |
权重 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||||
|
成本指标 |
20 |
经济成本指标 |
预算控制数 |
≤3万元 |
||||||
|
产出指标 |
40 |
数量指标 |
困难残疾人慰问覆盖率 |
≥95% |
||||||
|
慰问补贴残疾人户数 |
≤30户 |
|||||||||
|
质量指标 |
慰问对象精准识别率 |
≥95% |
||||||||
|
时效指标 |
慰问的及时性 |
=100% |
||||||||
|
慰问资金拨付到位及时率 |
=100% |
|||||||||
|
效益指标 |
20 |
社会效益 |
关心关爱残疾人社会氛围 |
提高 |
||||||
|
可持续影响 |
减轻残疾人家庭经济负担 |
减轻 |
||||||||
|
满意度指标 |
10 |
服务对象满意度 |
慰问残疾人家庭满意度 |
≥85% |
||||||
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||||
|
项目名称 |
2026年残疾人蔬菜临时价格补贴 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
146嘉峪关市残疾人联合会 |
实施单位 |
嘉峪关市残疾人联合会 |
|||||||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
48.00 |
||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
48.00 |
|||||||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
|||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||||||
|
年 |
精准落实残疾人蔬菜临时价格补贴政策，实现符合条件对象全覆盖、资金发放零延误、资格审核零差错，有效降低蔬菜价格波动对残疾人群体的生活影响，提升其基本生活保障获得感，政策知晓率与满意度均达预期标准。 |
|||||||||
|
绩 |
一级指标 |
权重 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||||
|
成本指标 |
20 |
经济成本指标 |
补贴资金精准度 |
=100% |
||||||
|
预算控制数 |
≤48万元 |
|||||||||
|
社会成本指标 |
弱势群体排斥风险成本 |
=0起 |
||||||||
|
生态环境成本指标 |
纸质档案耗材成本占比 |
≤0.1% |
||||||||
|
产出指标 |
40 |
数量指标 |
补贴资金发放覆盖率 |
=100% |
||||||
|
符合补贴发放的人数 |
=2400人 |
|||||||||
|
质量指标 |
补贴资金发放合规率 |
=100% |
||||||||
|
时效指标 |
补贴发放及时率 |
=100% |
||||||||
|
效益指标 |
20 |
经济效益 |
残疾人家庭蔬菜消费支出降幅 |
≥8% |
||||||
|
绩 |
一级指标 |
权重 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||||
|
效益指标 |
20 |
社会效益 |
残疾人政策知晓率 |
≥98% |
||||||
|
生态效益 |
电子档案替代率 |
=100% |
||||||||
|
可持续影响 |
残疾人基本生活保障 |
≥98% |
||||||||
|
满意度指标 |
10 |
服务对象满意度 |
残疾人满意度 |
≥98% |
||||||
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||||
|
项目名称 |
2026年残疾人康复就业创业项目（省级123号） |
|||||||||
|
绩 |
一级指标 |
权重 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||||
|
主管部门及代码 |
146嘉峪关市残疾人联合会 |
实施单位 |
嘉峪关市残疾人联合会 |
|||||||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
99.00 |
||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
99.00 |
|||||||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
|||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||||||
|
年 |
通过职业技能培训、岗位拓展，就业扶持、创业扶持等方式，促进我市有就业意愿、有劳动能力的残疾人实现稳定就业，确保就业服务全覆盖、培训质量有保障，就业稳定率达标，有效增加残疾人家庭收入，提升其社会参与度与自我发展能力，推动我市残疾人事业高质量发展。 |
|||||||||
|
绩 |
一级指标 |
权重 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||||
|
成本指标 |
20 |
经济成本指标 |
爱心屋建设项目资金 |
=10万元 |
||||||
|
残疾人就业帮扶省级示范基地扶持资金 |
=35万元 |
|||||||||
|
残疾人日间照料服务省级示范中心就业工坊补贴资金 |
=10万元 |
|||||||||
|
残疾人新业态创业孵化基地扶持资金 |
=30万元 |
|||||||||
|
大学生就业补贴资金 |
=12万元 |
|||||||||
|
辅助性就业机构补贴资金 |
=10万元 |
|||||||||
|
农村残疾人农业种养加带头人扶持资金 |
=2万元 |
|||||||||
|
预算控制数 |
=99万元 |
|||||||||
|
产出指标 |
40 |
数量指标 |
爱心屋建设 |
=1个 |
||||||
|
残疾人就业帮扶省级示范基地 |
=3个 |
|||||||||
|
残疾人日间照料服务省级示范中心就业工坊 |
=2个 |
|||||||||
|
残疾人新业态创业孵化基地 |
=1个 |
|||||||||
|
大学生就业 |
=6人 |
|||||||||
|
辅助性就业机构 |
=1个 |
|||||||||
|
绩 |
一级指标 |
权重 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||||
|
产出指标 |
40 |
数量指标 |
农村残疾人农业种养加带头人 |
=1人 |
||||||
|
质量指标 |
安置残疾人就业合规率 |
=100% |
||||||||
|
时效指标 |
项目开展及时率 |
=100% |
||||||||
|
项目资金执行拨付率 |
≥95% |
|||||||||
|
效益指标 |
20 |
经济效益 |
减轻残疾人经济压力 |
有效减轻 |
||||||
|
社会效益 |
促进残疾人就业率 |
有效提升 |
||||||||
|
可持续影响 |
政策落实情况 |
良好 |
||||||||
|
满意度指标 |
10 |
服务对象满意度 |
实现就业残疾人满意度 |
≥95% |
||||||
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||||
|
项目名称 |
2026年残疾儿童康复救助项目（省级123号） |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
146嘉峪关市残疾人联合会 |
实施单位 |
嘉峪关市残疾人联合会 |
|||||||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
210.60 |
||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
210.60 |
|||||||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
|||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||||||
|
年 |
为我市符合条件的0-6岁视力、听力、言语、肢体、智力和孤独症残疾儿童提供康复训练、为残疾儿童提供辅具适配服务，7-17岁视力、听力、言语、肢体、智力和孤独症残疾儿童提供康复训练服务。，实现应救尽救，改善残疾儿童功能状况，提升生活自理和社会参与能力，减轻家庭经济与照护负担，提高残疾儿童家庭获得感、幸福感、安全感。 |
|||||||||
|
绩 |
一级指标 |
权重 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||||
|
成本指标 |
20 |
经济成本指标 |
残疾儿童适配辅具 |
≤0.2万元/人 |
||||||
|
视力残疾儿童康复训练人均标准 |
≤0.5万元/人 |
|||||||||
|
听力、言语残疾儿童康复标准 |
≤1.6万元/人 |
|||||||||
|
听力残疾儿童适配人工耳蜗 |
≤6.8万元/人 |
|||||||||
|
预算控制数 |
=210.6万元 |
|||||||||
|
早期干预康复训练 |
≤2.4万元/人 |
|||||||||
|
肢体、智力残疾儿童康复训练标准 |
≤2万元/人 |
|||||||||
|
产出指标 |
40 |
数量指标 |
保障完成残疾儿童康复数量 |
≥174人 |
||||||
|
辅助器具适配数 |
=9例 |
|||||||||
|
质量指标 |
残疾儿童康复服务完成率 |
≥95% |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
权重 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||||
|
产出指标 |
40 |
质量指标 |
残疾儿童康复服务需求覆盖率 |
=100% |
||||||
|
时效指标 |
开展项目及时性 |
=100% |
||||||||
|
项目资金拨付及时率 |
≥100% |
|||||||||
|
效益指标 |
20 |
经济效益 |
减轻残疾人经济负担 |
有效减轻 |
||||||
|
社会效益 |
关心关爱残疾人社会氛围 |
持续提升 |
||||||||
|
可持续影响 |
残疾儿童康复服务长效覆盖率 |
=100% |
||||||||
|
家长照护压力持续缓解率 |
≥85% |
|||||||||
|
满意度指标 |
10 |
服务对象满意度 |
残疾儿童家长满意程度 |
≥85% |
||||||
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||||
|
项目名称 |
2026年村残协爱心助残员公益岗人员工资 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
146嘉峪关市残疾人联合会 |
实施单位 |
嘉峪关市残疾人联合会 |
|||||||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
10.20 |
||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
10.20 |
|||||||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
|||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||||||
|
年 |
通过规范落实村残协专职委员公益性岗位补贴政策，保障基层残疾人服务岗位人员稳定履职，助力提升残疾人事业发展质量 |
|||||||||
|
绩 |
一级指标 |
权重 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||||
|
成本指标 |
20 |
经济成本指标 |
人员工资标准 |
=500元/人/月 |
||||||
|
预算控制数 |
=10.2万元 |
|||||||||
|
产出指标 |
40 |
数量指标 |
保障发放爱心助残员人数 |
=17人 |
||||||
|
岗位设置完成率 |
=100% |
|||||||||
|
质量指标 |
补助合规率 |
=100% |
||||||||
|
发放爱心助残员补贴覆盖率 |
=100% |
|||||||||
|
时效指标 |
补贴资金发放及时率 |
=100% |
||||||||
|
补助工作开展及时率 |
=100% |
|||||||||
|
效益指标 |
20 |
社会效益 |
关心关爱残疾人社会氛围 |
持续提升 |
||||||
|
可持续影响 |
保障残协爱心助残员生活质量 |
持续保障 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
权重 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||||
|
满意度指标 |
10 |
服务对象满意度 |
村残协专职委员满意度 |
≥85% |
||||||
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
项目名称 |
2026年中央财政残疾人事业发展补助资金用于阳光家园、燃油补贴（123号） |
||||||
|
主管部门及代码 |
146嘉峪关市残疾人联合会 |
实施单位 |
嘉峪关市残疾人联合会 |
||||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
15.08 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
15.08 |
||||||
|
绩 |
一级指标 |
权重 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
项目资金 |
上年结转资金 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
年 |
1.阳光家园计划项目为我市100名就业年龄段（16-法定退休年龄）智力、精神和重度肢体残疾人提供居家、寄宿托养服务，扩大服务覆盖面，提升服务质量，减轻我市残疾人家庭照护负担，促进残疾人社会融入。2.残疾人机动轮椅车燃油补贴为我市符合条件的3名下肢残疾人发放机动轮椅车燃油补贴，弥补出行成本、保障出行权益，做到应补尽补、精准发放。 |
||||||
|
绩 |
一级指标 |
权重 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
成本指标 |
20 |
经济成本指标 |
残疾人机动轮椅车燃油补贴 |
≤260元/人/年 |
|||
|
阳光家园计划项目补贴标准 |
≤1500元/人/年 |
||||||
|
预算控制数 |
=15.08万元 |
||||||
|
产出指标 |
40 |
数量指标 |
残疾人机动轮椅车燃油补贴人数 |
=3人 |
|||
|
阳光家园计划项目任务数 |
=100人 |
||||||
|
质量指标 |
残疾人机动轮椅车燃油补贴发放准确率 |
=100% |
|||||
|
阳光家园项目服务达标率 |
≥95% |
||||||
|
时效指标 |
残疾人机动轮椅车燃油补贴发放及时率 |
=100% |
|||||
|
阳光家园计划项目资金拨付及时率 |
=100% |
||||||
|
效益指标 |
20 |
社会效益 |
残疾人家庭照护负担减轻率 |
≥95% |
|||
|
可持续影响 |
残疾人长期照护保障机制不断完善 |
不断完善 |
|||||
|
残疾人出行保障长效机制稳定运行 |
长期稳定 |
||||||
|
满意度指标 |
10 |
服务对象满意度 |
残疾人及家属满意度 |
≥90% |
|||
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||||
|
项目名称 |
2026年残疾人事业发展补助中央彩票公益金（123号） |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
146嘉峪关市残疾人联合会 |
实施单位 |
嘉峪关市残疾人联合会 |
|||||||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
159.65 |
||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
159.65 |
|||||||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
|||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||||||
|
年 |
1.困难智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴项目为我市30名符合条件、年内办证的困难重度智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人家庭经济负担，推动残疾人精准办证，精准服务，保障残疾人平等享受惠残政策，提升资金使用效益与政策覆盖面；2.为我市101名0-6岁视力、听力、言语残疾儿童康复训练，残疾儿童辅助器具适配服务，实现应救尽救，改善功能状况，提升生活自理与社会参与能力，落实早期干预与抢救性康复；3.为我市60户困难重度残疾人家庭实施居家无障碍设施改造，消除居家行动障碍，提升居家安全与自理能力，改善居住品质，减轻照护压力，切实保障残疾人居家生活权益。 |
|||||||||
|
绩 |
一级指标 |
权重 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||||
|
成本指标 |
20 |
经济成本指标 |
0-6岁听力、言语残疾儿童康复训练标准 |
≤1.6万元/人/年 |
||||||
|
0-6岁肢体、智力残疾儿童康复训练标准 |
≤2万元/人/年 |
|||||||||
|
残疾儿童辅具适配服务 |
≤0.2万元/人/年 |
|||||||||
|
困难智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴标准 |
=0.015万元/人/年 |
|||||||||
|
困难重度残疾人家庭无障碍改造户均补贴标准 |
≤0.35万元/人/年 |
|||||||||
|
预算控制数 |
=159.65万元 |
|||||||||
|
0-6岁视力残疾儿童康复训练标准 |
≤0.5万元/人/年 |
|||||||||
|
产出指标 |
40 |
数量指标 |
困难智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴任务数 |
=30人 |
||||||
|
0-6岁残疾儿童康复救助任务数 |
=101人 |
|||||||||
|
困难重度残疾人家庭无障碍改造任务数 |
=60户 |
|||||||||
|
质量指标 |
0-6岁残疾儿童康复服务水平 |
≥80% |
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|
困难智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴发放准确率 |
=100% |
|||||||||
|
困难重度残疾人家庭无障碍改造验收合格率 |
=100% |
|||||||||
|
时效指标 |
0-6岁残疾儿童康复救助资金拨付及时率 |
=100% |
||||||||
|
困难智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴资金拨付及时率 |
=100% |
|||||||||
|
困难重度残疾人家庭无障碍改造资金拨付及时率 |
=100% |
|||||||||
|
效益指标 |
20 |
社会效益 |
0-6岁残疾儿童身体功能与自理能力 |
明显提升 |
||||||
|
残疾人办证经济负担 |
显著减轻 |
|||||||||
|
残疾人家庭照护负担 |
明显减轻 |
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|
可持续影响 |
残疾儿童康复服务体系 |
持续健全 |
||||||||
|
居家无障碍保障长效机制 |
持续稳定 |
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|
满意度指标 |
10 |
服务对象满意度 |
残疾评定补贴对象满意度 |
≥95% |
||||||
|
残疾儿童家长满意度 |
≥95% |
|||||||||
|
绩 |
一级指标 |
权重 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||||
|
满意度指标 |
10 |
服务对象满意度 |
无障碍改造家庭满意度 |
≥95% |
||||||
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
项目名称 |
2026年残疾人医保个人缴费补助 |
||||||
|
主管部门及代码 |
146嘉峪关市残疾人联合会 |
实施单位 |
嘉峪关市残疾人联合会 |
||||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
18.50 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
18.50 |
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|
绩 |
一级指标 |
权重 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
项目资金 |
上年结转资金 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
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|
年 |
本项目聚焦未享受全额资助的残疾人基本医疗保险个人缴费环节，通过进准发放定额资助补贴，减轻残疾人医疗保障缴费负担。 |
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|
绩 |
一级指标 |
权重 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
成本指标 |
20 |
经济成本指标 |
补贴标准 |
=100元/人 |
|||
|
预算控制数 |
≤18.5万元 |
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|
产出指标 |
40 |
数量指标 |
补贴资金发放覆盖率 |
=100% |
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|
发放补贴的残疾人人数 |
≤1850人 |
||||||
|
质量指标 |
补助缴纳合规率 |
=100% |
|||||
|
资金核算准确率 |
=100% |
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|
时效指标 |
补贴缴纳及时率 |
=100% |
|||||
|
补贴资格审核及时率 |
=100% |
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|
效益指标 |
20 |
社会效益 |
关心关爱残疾人氛围 |
提升 |
|||
|
可持续影响 |
建立健全工作机制 |
持续健全 |
|||||
|
满意度指标 |
10 |
服务对象满意度 |
残疾人满意度 |
≥85% |
|||
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
项目名称 |
2026年残疾人托养补贴（省级123号） |
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|
主管部门及代码 |
146嘉峪关市残疾人联合会 |
实施单位 |
嘉峪关市残疾人联合会 |
||||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
20.00 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
20.00 |
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|
上年结转资金 |
0.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
年 |
围绕财政专项资金“专款专用、提质增效”的核心要求，聚焦服务覆盖、质量提升、效益优化、可持续发展四个维度，设定可量化、可考核的具体目标，确保该项目落地见效、切实保障残疾人基本权益。 |
||||||
|
绩 |
一级指标 |
权重 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
成本指标 |
20 |
经济成本指标 |
托养标准 |
≤1300人/月 |
|||
|
绩 |
一级指标 |
权重 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
成本指标 |
20 |
经济成本指标 |
预算控制数 |
=20万元 |
|||
|
产出指标 |
40 |
数量指标 |
保障正常运转的机构数 |
=1个 |
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|
托养人数 |
≤20人 |
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|
质量指标 |
托养服务完成率 |
≥95% |
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|
托养机构资质合规率 |
=100% |
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|
时效指标 |
项目开展及时性 |
=100% |
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|
资金支付及时率 |
≥98% |
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|
效益指标 |
20 |
经济效益 |
减轻残疾人家庭经济负担 |
有效减轻 |
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|
社会效益 |
关心关爱残疾人社会氛围 |
逐步提升 |
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|
可持续影响 |
家属照护压力缓解率 |
≥85% |
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|
托养服务长效覆盖率覆盖率 |
≥95% |
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|
满意度指标 |
10 |
服务对象满意度 |
受助残疾人满意度 |
≥85% |
|||
