2024年残联预算公开情况说明
嘉峪关市残疾人联合会
2024年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门（单位）基本概况
一、 部门（单位）职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年部门（单位）预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2024年部门（单位）预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：
一、部门职责
嘉峪关市残疾人联合会是主管嘉峪关市残疾人工作的社会团体机构。其主要职责是：
1、贯彻执行党和国家，省委、省政府，市委、市政府关于残疾人事业的路线、方针、政策和法律、法规；协助市政府研究、制定和实施全市残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理。
2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人利益，为残疾人服务。
3、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设事业贡献力量。
4、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
5、开展残疾人康复、扶贫、劳动就业、教育、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
6、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
7、指导和管理各类残疾人社团组织。
8、指导各街道各镇残联开展残疾人工作。
9、组织开展残疾人事业的国际交流与合作。
10、承办市委、市政府和省残联交办的其他工作。
二、机构设置情况
（一）机关内设机构
嘉峪关市残疾人联合会内设办公室、业务科、维权科3个职能科室。下设残疾人就业服务中心和残疾人康复托养服务中心。
（二）参照公务员法管理单位
嘉峪关市残疾人联合会为参照公务员法管理单位。
（三）直属事业单位
市残联所属的残疾人就业服务中心和残疾人康复托养服务中心为公益一类事业单位。
三、部门/单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2024年部门收支总预算1396.48万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
（一）收入预算
2024年收入预算1396.48万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：
一般公共预算收入1188.97万元，占85.14%；
政府性基金预算收入143.28万元，占10.26%；
上年结转收入64.23万元，占4.6%；
其他收入0万元，占0.00%。
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（二）支出预算
2024年支出预算1396.48万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出602.3万元，占43.13%； 项目支出729.95万元，占52.27 %；上年结转64.23万元，占4.6%。
四、一般公共预算情况
2024 年一般公共预算当年支出1253.2万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出1196.89万元、卫生健康支出31.23万元、住房保障支出52.08万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：
（一）基本支出
2024年基本支出602.3万元，比2023年预算增加26.73万元，增长4.64%，增长的主要原因是2023年下半年单位新增1名事业编制人员，单位人员工资福利待遇和对个人及家庭的补助支出等经费预算较2023年初预算有所增加。
其中：人员经费支出560.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出41.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
（二）项目支出
2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算650.9万元，比2023年预算增加332.56万元，增长104.47 %，增长的主要原因是年初预算统计的口径不一致：2023年年初统计一般公共预算财政拨款项目支出预算不包含中央及省级项目资金预算，本年一般公共预算财政拨款项目支出预算不仅含有市级项目预算，同时包含了中央及省级一般公共预算项目资金。
经济社会发展项目0个。
保障运转经费2个，主要是残疾人康复托养服务中心运行经费、残疾人康复托养补贴项目。
其他项目15个，主要是残疾儿童康复项目救助项目、残疾人辅助器具购置项目、残疾人就业服务项目、残疾人机动轮椅车燃油补贴项目、助残日活动经费及慰问项目、残疾人日间照料项目、低保范围内特困残疾人家庭发放生活费用补贴项目、残疾学生助学金项目、重度残疾人城乡居民基本养老保险代缴补贴项目、残疾人基本医疗保险个人缴费定额补助项目、困难残疾人春节慰问项目、困难残疾人家庭无障碍改造项目、助盲就业项目、“阳光家园计划”项目、残疾人康复中心吊顶建设项目。
（三）支出功能分类说明
1.一般公共服务（类） 纪检监察事务（款） 派驻派出机构（项）2024 年预算数为0万元， 比 2023 年预算增加0万元， 主要原因是单位无此类支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数为7.78万元， 比 2023 年预算增加0.12万元， 主要原因是退休人员暖气补贴及医疗保险较上年增加。
3.社会保障本和业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为45.43万元， 比 2023 年预算增加0.33万元， 主要原因是退休人员社保发放工资基数增加，基本养老保险缴费随之增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为14.37万元，比 2023 年预算增加3.23万元， 主要原因是退休人员社保发放工资基数增加，职业年金缴费随之增加。
5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2024 年预算数为153.27万元，比 2023 年预算增加4.66万元， 主要原因是2023年下半年单位新增1名事业编制人员，单位人员工资福利待遇和对个人及家庭的补助支出等经费预算较2023年初预算增加。
6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2024 年预算数为705.43万元，比 2023 年预算增加230.39万元， 主要原因一是人员经费较上年年初预算增加2.44万元；二是项目支出增加227.95万元。
7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2024 年预算数为232.3万元，比 2023 年预算增加107.2万元， 主要原因是上下两年年初预算统计的口径不一致上年年初统计一般公共预算财政拨款项目支出预算仅含有市级项目预算，本年一般公共预算财政拨款项目支出预算还含有中央及省级一般公共预算项目资金预算。
8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2024 年预算数为11.3万元，比 2023 年预算减少2.9万元， 主要原因是积极响应财政“过紧日子”要求，通过去年年底精准摸底，本年残疾人就业服务项目资金需求较上年减少。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数4.34万元，比 2023 年预算增加1.29万元， 主要原因是参公人员社保缴费基数增加，医疗保险缴费支出随之增加。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数14.12万元，比 2023 年预算增加3.17万元， 主要原因是事业人员社保缴费基数增加，医疗保险缴费支出随之增加。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数14.12万元，比 2023 年预算增加3.09万元， 主要原因是单位人员社保缴费基数增加，公务员医疗补助缴费支出增加。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数44.95万元，比 2023 年预算增加7.2万元， 主要原因是单位人员住房公积金基数增加，住房公积金缴费支出增加。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024 年预算数7.12万元，比 2023 年预算增加1.5万元， 主要原因是住房补贴人员基数增加，住房补贴支出随之增加。
五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算1.31万元，较2023年预算增加0.31万元。
1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加0万元，增长0 %，持平的主要原因是单位预算无因公出国（境）费用。
2.公务接待费0.31万元，较2023年预算增加0.31万元，增长100%，增长的主要原因一是增强各市州相关部门之间的工作沟通和协调，促进工作交流；二是将公务接待费纳入年初预算支出中，有利于进一步规范和控制经济活动和支出，做到公开透明、接受监督。
3.公务用车购置及运行维护费1万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1万元），较2023年预算增加0万元，增长0%，持平的主要原因是一是单位无公务用车购置计划，也无无公务用车购置活动；二是截至目前单位仅有1辆残疾人辅具适配车辆，主要用于开展残疾人辅助器具适配工作和日常批量运送残疾人辅助器具，可以满足日常业务需求，车辆加油及维修养护等支出在无特殊情况下基本无变动。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费1.2万元，较2023年预算增加1.2万元，增长100%，增长的主要原因是根据科室年度工作计划安排，结合疫情后残疾人就业的迫切需求，年内需要对残疾人开展就业相关培训。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%，持平的主要原因是单位年内暂无召开工作会议相关计划及预算支出。
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六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费41.96万元，较2023年预算减少6.07万元，下降12.64%，下降的主要原因是单位全面落实政府“过紧日子”要求，厉勤俭节约，切实减少压缩不必要的公用经费开支。
七、政府采购安排情况
2024年，部门政府采购预算总额153.5万元，其中：政府采购货物预算153.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算153.5万元。
2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额153.5万元，小微企业预留政府采购项目预算金额153.5万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为5334.5万元。其中：办公用房170平方米，价值17.51万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值 18.79万元。单价20万元以上的设备价值270.43万元。2024年拟采购固定资产约 0万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2024年使用政府性基金预算拨款安排支出143.28万元，较2023年预算增加32.76万元，增长29.64 %。
1．交通运输支出（ 类） 民航发展基金支出（ 款） 民航安全（ 项）2024 年预算数为 0万元，较2023 年预算减少0万元，主要原因是未安排预算。
2.其他支出（ 类）彩票公益金安排的支出（ 款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（ 项）2024 年预算数为143.28万元，较2023 年预算算增加32.76万元，主要原因是根据去年年末残疾人状况需求调查相关数据，精准锁定本年残疾人康复、无障碍等需求，下拨中央彩票公益金残疾人事业发展补助资金预算。
（二）非税收入情况
本部门2024年无非税收入。
（三）重点项目情况
2024年度单位计划开展残疾儿童康复项目救助项目、残疾人日间照料项目、困难残疾人家庭无障碍改造项目、残疾人辅助器具购置项目等形式多样的残疾人各项服务。其中：困难残疾人家庭无障碍改造项目情况如下：
项目名称：困难残疾人家庭无障碍改造项目
1、项目概况：根据嘉峪关市“十四五”重度残疾人家庭无障碍改造目标任务以及全国残疾人基本服务状况和需求动态更新数据和需求数据摸底情况，2024年度计划对至少90户持有有效《中华人民共和国残疾人证》的本市重度残疾人家庭进行家庭改造。
2、立项依据：《中华人民共和国残疾人保障法》、《国务院关于印发“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》、《甘肃省“十四五”残疾人保障和发展规划》、《关于“十四五”推进困难重度残疾人家庭无障碍改造工作的指导意见》和《嘉峪关市“十四五”残疾人保障和发展规划》。
3、实施主体：嘉峪关市残疾人联合会
4、实施周期：2024年期间
5、实施计划：（1）项目前期准备阶段。一是及时制定《2024年嘉峪关市重度残疾人家庭无障碍改造项目实施方案》并成立项目管理领导小组；二是对全国残疾人基本服务状况和需求专项调查数据库及其他有无障碍改造需求的重度残疾人家庭进行入户走访，及时掌握重度残疾人家庭的无障碍改造现状与实际需求；三是对拟改造人员名单及实际需求进行公示，公示期内无异议，由各社区（镇村）将《2024年嘉峪关市重度残疾人家庭无障碍改造名单》报市残联。（2）项目采购阶段（2024年5月）：按照政府采购相关规定以及重度残疾人个性化需求改造原则，委托第三方机构对项目实施方案进行论证；遴选项目招标代理单位，通过政府采购程序确定重度残疾人家庭无障碍改造项目实施单位。（3）项目组织实施阶段（2024年6月—9月）：按照重度残疾人家庭实际需求，组织项目实施单位进行入户施工，在项目实施过程中，市残联通过入户抽查、电话核查等方式对项目施工进度及质量进行监督检查，及时发现并解决问题，确保施工质量和效果。（4）评估验收阶段（2024年10月）：首先项目实施结束，市残联组织相关单位分组入户，采取现场查验、听取项目实施对象意见等方式对改造内容、产品质量、安装质量进行验收，验收完成后委托第三方评估机构为项目进行绩效评估；其次，市残联将改造户项目实施前后的照片数据，项目申报、对象公示、资金核拨、入户验收等资料进行整理，形成完整的档案资料；按照中国残联项目库的统一要求，对改造户信息进行再次核查确认和规范录入，做好接受检查核查准备；最后市残联对年度改造项目实施情况进行全面总结，查找薄弱环节和不足方面，明确下一步工作重点和任务措施；同时，通过门户网站、微信公众号及社会各界喜闻乐见的方式，做好项目实施经验、受益典型家庭的社会宣传，提高项目群众满意度和社会影响力。
6、年度预算安排：根据《甘肃省财政厅 甘肃省残疾人联合会关于提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》（甘财社〔2023〕141号）、《嘉峪关市财政局关于批复2023年部门预算的通知》（嘉财预字〔2023〕1号）文件，2024年重度残疾人家庭无障碍改造项目共计投入资金31万。
7、预期总体目标：根据嘉峪关市“十四五”重度残疾人家庭无障碍改造目标任务以及全国残疾人基本服务状况和需求动态更新数据和需求数据摸底情况，2023年度计划对至少90户持有有效《中华人民共和国残疾人证》的本市重度残疾人家庭进行家庭改造。
（四）部门管理转移支付情况
2024年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2023年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标18个，按规定随年度预算一并公开项目18个，公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目18个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目18个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目资金支付进度未达到设定的进度。开展1-9月绩效运行监控项目18个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目18个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目人员对绩效管理的业务知识学习不够，不能够结合实际工作熟练掌握绩效评价的相关方法。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：2023年我单位绩效运行监控良好，无通报整改情况。
3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共18个，其中，部门整体支出1个，项目支出17个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：根据《中共嘉峪关市委 嘉峪关市人民政府关于印发<嘉峪关市全面实施预算绩效管理的实施方案〉的通知》（嘉发〔2020〕20号）文件精神，2023年市残联所有项目绩效评价均严格按照财政局要求上报，项目实施过程中需要公示的环节均严格按照要求进行公示，项目绩效自评结果均在部门预、决算中公开公示，接受社会的监督检查。
4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金151.43万元，2024年度减少部门预算项目3 个，减少率57.58%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
（二）2024年绩效目标编制情况
2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目24个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标27个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（请部门对编制中涉及的专业名词进行补充解释）
2.嘉峪关市残疾人联合会 2024年整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
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