嘉峪关市残疾人联合会2021年度部门决算公开
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
嘉峪关市残疾人联合会是国家法律确认的中国残联的地方组织，受市政府领导，承担政府行政职能，归口管理全市的残疾人工作，其主要职责是：
1、贯彻执行党和国家，省委、省政府，市委、市政府关于残疾人事业的路线、方针、政策和法律、法规；协助市政府研究、制定和实施全市残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理。
2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人利益，为残疾人服务。
3、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设事业贡献力量。
4、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
5、开展残疾人康复、扶贫、劳动就业、教育、文化、体育、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
6、承担市政府残疾人工作委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
7、指导和管理各类残疾人社团组织。
8、指导雄关街道办事处、钢城街道办事处、及郊区工作办公室开展残疾人工作。
9、承办市委、市政府和省残联交办的其他工作。
二、机构设置
嘉峪关市残疾人联合会内设办公室、业务科、维权科3个职能科室。下设残疾人就业服务中心和残疾人康复托养服务中心。
2021年度年末嘉峪关市残联在职编制人数30人，其中：参公编制5人，事业编制25人。实有在职人数29人，其中：参公编制人员5人,事业编制人员22人,进村进社2人。退休人员5人。本年年内新增事业编制人员4人，调出事业编制人员1人，新增退休人员1人。
第二部分2021年度部门决算表
- 一、 收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：嘉峪关市残疾人联合会 |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
824.33 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
218.93 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
1.20 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
844.33 |
|
|
...... |
9 |
|
...... |
40 |
|
|
|
...... |
10 |
|
二十三、其他支出 |
41 |
127.00 |
|
|
本年收入合计 |
11 |
1,044.45 |
本年支出合计 |
42 |
971.33 |
|
|
使用非财政拨款结余 |
12 |
|
结余分配 |
43 |
|
|
|
年初结转和结余 |
13 |
20.09 |
年末结转和结余 |
44 |
93.20 |
|
|
总计 |
14 |
1,064.54 |
总计 |
45 |
1,064.54 |
|
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
||||||
- 二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：嘉峪关市残疾人联合会 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
1,044.45 |
1,043.25 |
1.20 |
|
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
825.53 |
824.33 |
1.20 |
|
|
|
|
||
|
20811 |
残疾人事业 |
825.53 |
824.33 |
1.20 |
|
|
|
|
||
|
2081101 |
行政运行 |
207.07 |
207.07 |
|
|
|
|
|
||
|
2081104 |
残疾人康复 |
151.11 |
151.11 |
|
|
|
|
|
||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2081106 |
残疾人体育 |
1.20 |
|
1.20 |
|
|
|
|
||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
446.15 |
446.15 |
|
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
218.93 |
218.93 |
|
|
|
|
|
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
218.93 |
218.93 |
|
|
|
|
|
||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
218.93 |
218.93 |
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
- 三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：嘉峪关市残疾人联合会 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
971.33 |
551.36 |
419.97 |
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
844.33 |
551.36 |
292.97 |
|
|
|
||
|
20811 |
残疾人事业 |
844.33 |
551.36 |
292.97 |
|
|
|
||
|
2081101 |
行政运行 |
214.57 |
214.57 |
|
|
|
|
||
|
2081104 |
残疾人康复 |
151.11 |
|
151.11 |
|
|
|
||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
458.65 |
336.79 |
121.86 |
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
127.00 |
|
127.00 |
|
|
|
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
127.00 |
|
127.00 |
|
|
|
||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
127.00 |
|
127.00 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
- 四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
部门：嘉峪关市残疾人联合会 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
824.33 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
218.93 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
840.29 |
840.29 |
|
|
|
|
...... |
9 |
|
...... |
41 |
|
|
|
|
|
|
...... |
10 |
|
二十三、其他支出 |
42 |
127.00 |
|
127.00 |
|
|
|
本年收入合计 |
11 |
1,043.25 |
本年支出合计 |
43 |
967.29 |
840.29 |
127.00 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
12 |
16.04 |
年末财政拨款结转和结余 |
44 |
92.00 |
0.08 |
91.92 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
13 |
16.04 |
|
45 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
14 |
1,059.30 |
总计 |
46 |
1,059.30 |
840.37 |
218.93 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||
|
部门：嘉峪关市残疾人联合会 |
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
840.29 |
551.36 |
288.93 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
840.29 |
551.36 |
288.93 |
|||
|
20811 |
残疾人事业 |
840.29 |
551.36 |
288.93 |
|||
|
2081101 |
行政运行 |
214.57 |
214.57 |
|
|||
|
2081104 |
残疾人康复 |
151.11 |
|
151.11 |
|||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
20.00 |
|
20.00 |
|||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
454.61 |
336.79 |
117.82 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||||
|
部门：嘉峪关市残疾人联合会 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
||||
|
301 |
工资福利支出 |
367.23 |
302 |
商品和服务支出 |
73.84 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
||||
|
30101 |
基本工资 |
94.80 |
30201 |
办公费 |
3.35 |
30701 |
国内债务付息 |
|
||||
|
30102 |
津贴补贴 |
82.67 |
30202 |
印刷费 |
0.90 |
30702 |
国外债务付息 |
|
||||
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
||||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||||
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.15 |
31002 |
办公设备购置 |
|
||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
98.58 |
30206 |
电费 |
1.50 |
31003 |
专用设备购置 |
|
||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
23.64 |
30207 |
邮电费 |
1.25 |
31005 |
基础设施建设 |
|
||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.70 |
30208 |
取暖费 |
30.36 |
31006 |
大型修缮 |
|
||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
9.56 |
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.41 |
30211 |
差旅费 |
3.11 |
31008 |
物资储备 |
|
||||
|
30113 |
住房公积金 |
15.02 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
||||
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
1.26 |
31010 |
安置补助 |
|
||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
29.85 |
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
110.29 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
||||
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
||||
|
30302 |
退休费 |
1.58 |
30217 |
公务接待费 |
0.13 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
||||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
||||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
||||
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
||||
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
17.96 |
399 |
其他支出 |
|
||||
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
39906 |
赠与 |
|
||||
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
3.41 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
||||
|
30309 |
奖励金 |
108.70 |
30229 |
福利费 |
2.66 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.71 |
39999 |
其他支出 |
|
||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
7.08 |
|
|
|
||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
||||
|
人员经费合计 |
477.52 |
公用经费合计 |
73.84 |
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||||
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门：嘉峪关市残疾人联合会 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
|
218.93 |
127.00 |
|
127.00 |
91.92 |
||||
|
229 |
其他支出 |
|
218.93 |
127.00 |
|
127.00 |
91.92 |
|||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
218.93 |
127.00 |
|
127.00 |
91.92 |
|||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
|
218.93 |
127.00 |
|
127.00 |
91.92 |
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门：嘉峪关市残疾人联合会 |
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
|
|
|
||||
|
备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。 |
|||||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
||
|
部门：嘉峪关市残疾人联合会 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
预算数 |
决算数 |
|||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
|
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
1.13 |
|
1.00 |
|
1.00 |
0.13 |
0.84 |
|
0.71 |
|
0.71 |
0.13 |
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|
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第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为1064.54万元。与上年度相比,收、支总计各减少556.15万元,下降34.31%,主要原因是主要原因一是本年与2020年相比年初结转和结余减少644.55万元；二是其他收入比上年减少120万元；三是是与上年相比一般公共预算拨款收支增加26.84万元，政府性基金预算财政拨款收入增加180.37万元，上级补助收入增加1.2万元。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1044.45万元,其中：财政拨款收入1043.25万元,占99.89%；上级补助收入1.2万元,占0.11%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计971.33万元,其中：基本支出551.36万元,占56.76%；项目支出419.97万元,占43.24%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为1059.3万元。与上年相比,各减少438.17万元,下降29.26%。主要原因一是本年与2020年相比年初财政拨款的结转和结余减少645.37万元，为市残联残疾人康复中心工程建设项目剩余工程款于2020年底已基本支付完毕；二是与上年相比一般公共预算拨款收支增加26.84万元；三是政府性基金预算财政拨款收入增加180.37万元，为中央彩票公益金残疾人事业发展补助资金收支均有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出840.29万元,较上年决算数减少580.05万元,减少40.84%。主要原因一是项目支出减少762.77万元，其中：（1）残疾人康复中心建设项目支出减少628.11万元；（2）因受疫情影响，年内实施的各类残疾人康复项目支出减少108.99万元，残疾人扶贫与就业项目减少56.92万元；（3）其他残疾人事业支出较上年增长33.15万元；二是基本支出增加182.72万元，主要为机关事业人员工资待遇较上年有所提高。年内一般公共预算财政拨款支出840.29万元从支出方向上主要用于以下方面：
1.社会保障和就业支出年初预算数为589.94万元,支出决算为840.29万元,完成年初预算的142.44%,决算数大于预算数的主要原因是中央和省级财政一般公共预算项目拨款均在当年内统筹下达拨付，年初预算未包含本年内下达的各项中央及省级残疾人事业发展补助资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出551.36万元。其中：
人员经费477.52万元,较上年决算数增加167.86万元,增长54.21%,主要原因一是年内新增2名事业在编人员，人员支出有所增加；二是较上年相比，单位人员整体工资待遇有所提升。人员经费用途主要包括（1）工资福利支出367.23万元。其中：各类编制人员基本工资及津贴补贴207.32万元，各类保险如养老保险、医疗保险等缴纳144.89万元，住房公积金缴纳15.02万元；（2）对个人和家庭的补助支出110.29万元。其中：离退休人员退休费1.58万元，其他各类奖励补助资金108.7万元。
公用经费73.84万元,较上年决算数增加14.86万元,增加25.19%,主要原因一是因年内新增两名事业在编人员，各项公用经费支出都有所增加；二是年内供热场地面积增加，暖费增加12.69万元。公用经费用途主要包括办公费3.35万元，印刷费0.9万元，水费0.15万元，电费1.5万元，邮电费1.25万元，取暖费30.36万元，差旅费3.11万元，维修费1.26万元，公务接待费0.13万元，劳务费17.96万元，工会经费3.14万元，福利费2.66万元，公务用车运行维护费0.71万元，其他交通费7.08万元。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位为参照公务员法管理的事业单位，2021年度本部门机关运行经费支出73.84万元,机关运行经费主要用于开支办公费3.35万元，印刷费0.9万元，水费0.15万元，电费1.5万元，邮电费1.25万元，取暖费30.36万元，差旅费3.11万元，维修费1.26万元，公务接待费0.13万元，劳务费17.96万元，工会经费3.14万元，福利费2.66万元，公务用车运行维护费0.71万元，其他交通费7.08万元。机关运行经费较上年决算数增加14.86万元,增加25.19%,主要原因一是年内供热场地面积增加，取暖费有所增加；二是年内新增两名事业在编人员，各项公用经费支出都有所增加。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是年内无涉及会议召开的相关经济事务发生。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是年内无业务培训计划，也没有相关业务培训事宜发生。
八、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计4.72万元,其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.72万元。授予中小企业合同金额4.72万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额4.72万元,占政府采购支出总额的100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于开展残疾人辅助器具适配工作和日常批量运送残疾人辅助器具。单价100万元(含)以上设备1台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入218.93万元,本年支出127万元,年末结转和结余91.93万元,支出具体情况如下残疾儿童康复救助项目115.9万元，残疾学生助学项目0.3万元，贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目6.57万元，残疾人文化项目资金4.23万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出全年预算数为1.00万元,支出决算为0.84万元,决算数小于预算数的主要原因主要是年内全面落实了政府过紧日子要求,厉行节俭，严格把控三公经费支出；较上年决算数减少0.13万元,减少13.4%,主要原因是残疾人辅具车参加的机动车保险较上年相比略有降低，且年内无发生较大型的车辆维修。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位近2年内无因公出国、出境出差经济事宜的发生,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是单位近2年内无因公出国、出境出差经济事宜的发生。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.00万元,支出决算为0.71万元,决算数小于预算数的主要原因是年内全面落实了政府过紧日子要求,厉行节俭，严格把控三公经费支出。较上年决算数减少0.26万元,减少26.8%,主要原因是残疾人辅具车参加的机动车保险较上年相比略有降低，且年内未发生较大型的车辆维修。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位近年内无公务用车购置计划，年内无公务用车购置工作开展,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是单位近2年内无公务用车购置计划，也无无公务用车购置。
公务用车运行维护费全年预算数为1.00万元,支出决算为0.71万元,决算数小于预算数的主要原因是年内全面落实了政府过紧日子要求,厉行节俭，严格把控三公经费支出。较上年决算数减少0.26万元,减少26.8%,主要原因是残疾人辅具车参加的机动车保险较上年相比略有降低，且年内未发生较大型的车辆维修。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.13万元,决算数大于预算数的主要原因是年内发生公务接待1批次，支出0.13万元，为接待省辅具中心为我市残疾人适配辅助器具的专业技术人员12人。较上年决算数增加0.13万元,增加100.0%,主要原因是上年无公务接待发生，本年内发生了公务接待1批次，支出0.13万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目6个,共涉及资金288.93万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2021年度残疾儿童康复救助项目、残疾学生助学项目、贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目、残疾人文化项目等5个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金127万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对单位基本支出运行等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出551.36万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。2021年度市残联绩效评价工作开展情况主要包括：一是依据年度实施项目，及时成立了各项目绩效评价及验收领导小组，相关项目实施工作人员在各残疾人服务项目实施之初积极做好事前的绩效评估和绩效目标填报工作，在项目实施期间严格按照时间节点做好绩效运行监测，多次按比例入户残疾人家中开展项目绩效期间监测评价，项目结束后及时制定相关项目检查、验收、绩效评价方案，按照科室工作职责，分别召开残疾人服务项目检查验收绩效评价安排部署会，邀请街道、郊区办等成员分组开展项目检查验收绩效评价工作；二是通过深入定点康复机构、残疾人家中实地查看受助对象接受服务情况，面对面进行沟通，从服务质量、服务内容、服务效果等方面开展满测评。针对残疾人康复相关项目，邀请市康复医疗专家组队，重点从专业角度对定点机构康复训练的计划、流程、效果，康复档案的对反省等方面进行了专业的评价。结合实地查看、入户走访、满意度测评、专家评价等流程，撰写残疾人康复项目检查验收绩效评价报告，对项目基本情况、资金使用情况、评价过程进行了详细自评，并及时反馈定点康复机构和其他部门；三是为确保评价结果真实可靠，坚持以群众满意为服务衡量标准。各项目实施结束后，项目实施工作人员均随机抽取10%以上受助对象采取入户、电话随访等进行满意度测评，由受助对象如实反映接受服务效果、满意度，提出意见和建议；四是始终坚持残疾人服务机制常态化、持续性，对受助对象完善“一人一档”，分类整理，建立长效服务管理机制。从评价情况来看，一般公共预算项目支出中，残疾儿童康复救助项目绩效自评得分为100分，“阳光家园计划”项目绩效自评得分为100分，残疾人辅具适配（成人康复）项目绩效自评得分为100分，残疾人托养补贴项目绩效自评得分100分，机动车燃油补贴项目99分，助盲就业服务项目98.5分；政府性基金预算项目中，残疾儿童康复救助项目绩效自评得分为100分，无障碍改造项目绩效自评得分99.9分，残疾人文化服务项目96分，困难残疾人评残补贴项目100分，残疾学生助学金项目100分；部门基本支出绩效自评结果为99.5分，其中：预算执行自评为10分，部门管理自评为19.5分，履职效果自评为50分，能力建设自评为10分，服务对象满意度自评为10分。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
（1）残疾儿童康复救助项目
|
2021年部门预算项目支出绩效目标自评表 |
||||||||||||||
|
项目名称： |
残疾儿童康复救助项目 |
|||||||||||||
|
主管部门： |
嘉峪关市残疾人联合会 |
实施单位： |
嘉峪关市残疾人联合会 |
|||||||||||
|
项目资金（万元） |
||||||||||||||
|
|
年初 |
全年 |
全年 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||||||
|
年度资金总额 |
265.5 |
265.5 |
175.8975 |
10 |
66.25% |
|
10 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
265.5 |
265.5 |
175.8975 |
10 |
66.25% |
|
10 |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
按照《嘉峪关市残疾儿童康复救助制度实施办法》要求，为147名0-16周岁有需求符合条件的视力、听力、言语、智力、肢体（脑瘫）、孤独症儿童提供康复服务，改善残疾儿童功能障碍，提升参与社会的能力和水平。 |
为249名残疾儿童提供康复服务，确保了残疾儿童应救尽救 |
|||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
为0-16周岁有需求符合条件的残疾儿童提供康复服务 |
为249名0-16周岁有需求符合条件的视力、听力、言语、智力、肢体（脑瘫）、孤独症儿童提供康复服务 |
为249名残疾儿童提供康复服务 |
20 |
20 |
无 |
|||||||
|
质量指标 |
康复训练匹配率 |
≧90% |
委托第三方医疗机构配备专业人员为残疾儿童提供康复服务。根据年度评价，受助对象满意率达到95%以上，专家评价95分以上 |
20 |
20 |
无 |
||||||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2021年12月底 |
按照视力康复训练4个月，听力、言语、智力、肢体（脑瘫）、孤独症儿童康复训练10个月时间提供康复服务 |
10 |
10 |
无 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率 |
≧90% |
进一步减轻残疾儿童家庭负担，提升受助对象幸福感、获得感，得到了社会各界一致好评 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
公众对残疾儿童康复事业关注度 |
显著增强 |
显著增强 |
10 |
10 |
无 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
残疾儿童健康提升性 |
提升 |
显著提升 |
5 |
5 |
无 |
||||||||
|
残疾儿童融入社会提升性社会 |
提升 |
显著提升 |
5 |
5 |
无 |
|||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
残疾儿童及家属对康复服务的满意度 |
≧90% |
受助对象对残疾儿童康复救助项目认可度高，得到了受助对象较高评价。 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||||
- （2）“阳光家园计划”项目
|
2021年部门预算项目支出绩效目标自评表 |
|||||||||
|
项目名称： |
“阳光家园计划”项目 |
||||||||
|
主管部门： |
嘉峪关市残疾人联合会 |
实施单位： |
嘉峪关市新华社区卫生服务中心 |
||||||
|
项目资金（万元） |
|||||||||
|
|
年初 |
全年 |
全年 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
24.5 |
24.5 |
24.5 |
10 |
100% |
|
10 |
||
|
其中：财政拨款 |
24.5 |
24.5 |
24.5 |
10 |
100% |
|
10 |
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
为有需求的133名智力、精神和重度肢体残疾人提供适宜的托养服务。服务内容包括：入户诊疗、一般检查、家庭常规护理、社会适应能力辅导、中医理疗及家庭康复指导等医疗服务。 |
为有需求的175名智力、精神和重度肢体残疾人及其家庭提供适宜的托养服务。服务内容包括：入户诊疗、一般检查、家庭常规护理、社会适应能力辅导、中医理疗及家庭康复指导等医疗服务。 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
有需求的困难残疾人得到基本康复的比例 |
≧80% |
131.58% |
20 |
20 |
无 |
||
|
质量指标 |
入户医疗、社会适应能力辅导及家庭康复指导等服务 |
项目开展服务：入户诊疗、常规医疗检查、家庭护理、社会适应能力辅导及家庭康复指导等。 |
已完成 |
20 |
20 |
无 |
|||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2021年7-10月 |
如期完成 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
残疾人康复服务水平 |
有所提高 |
有所提高 |
10 |
10 |
无 |
||
|
关心、理解、支持残疾人的社会氛围 |
有所改善 |
有所改善 |
5 |
5 |
无 |
||||
|
可持续影响指标 |
长效管理机制健全性 |
健全 |
健全 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
档案管理机制完善性 |
完善 |
完善 |
5 |
5 |
无 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
接受服务对象满意度 |
≧85% |
95%以上 |
10 |
10 |
无 |
||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||
- （3）残疾人辅助器具适配（成人康复）项目
|
2021年部门预算项目支出绩效目标自评表 |
|||||||||
|
项目名称： |
残疾人辅助器具适配（成人康复）项目 |
||||||||
|
主管部门： |
嘉峪关市残疾人联合会 |
实施单位： |
嘉峪关市残疾人联合会 |
||||||
|
项目资金（万元） |
|||||||||
|
|
年初 |
全年 |
全年 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
13.97 |
13.97 |
13.97 |
10 |
100% |
|
10 |
||
|
其中：财政拨款 |
13.97 |
13.97 |
13.97 |
10 |
100% |
|
10 |
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
为366名残疾人提供残疾人康复服务。 |
为有迫切需求的400名残疾人完成辅具适配 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
为符合条件的残疾人适配辅具数量 |
336 |
为有迫切需求的400名残疾人完成辅具适配。 |
10 |
10 |
无 |
|
|
|
辅助器具种类 |
≧1种 |
13 |
10 |
10 |
无 |
|
|||
|
质量指标 |
受助残疾人辅助器具发放覆盖率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
无 |
|
||
|
受助残疾人辅助器具合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
无 |
|
|||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2021年12月底 |
如期完成 |
5 |
5 |
无 |
|
||
|
辅助器具及时发放性 |
及时 |
及时 |
5 |
5 |
无 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
关心、理解支持残疾人的社会氛围 |
有所改善 |
有所改善 |
10 |
10 |
无 |
|
|
|
可持续影响指标 |
残疾人健康提升性 |
提升 |
提升 |
10 |
10 |
无 |
|
||
|
残疾人融入社会提升性 |
提升 |
提升 |
10 |
10 |
无 |
|
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
接受服务对象满意度 |
≧85% |
95%以上 |
10 |
10 |
无 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|
|||||
- （4）残疾人康复托养补贴项目
|
2021年部门预算项目支出绩效目标自评表 |
|||||||||||
|
项目名称： |
残疾人康复托养补贴项目 |
||||||||||
|
主管部门： |
嘉峪关市残疾人联合会 |
实施单位： |
嘉峪关市残疾人联合会 |
||||||||
|
项目资金（万元） |
|||||||||||
|
|
年初 |
全年 |
全年 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
20 |
20 |
20 |
10 |
100% |
|
10 |
||||
|
其中：财政拨款 |
20 |
20 |
20 |
10 |
100% |
|
10 |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
按照《全省日间照料和寄宿制托养机构补贴项目实施方案》要求，进行设备购置、场地改造等。 |
购置康复设备6件，对托养机构7处进行维修改造，购置日常消耗品等。 |
||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购置康复设备6件，对托养机构7处进行维修改造，购置日常消耗品等。 |
进行设备购置、场地改造、服务车辆改造等。 |
购置康复设备6件，对托养机构7处进行维修改造，购置日常消耗品等。 |
20 |
20 |
无 |
||||
|
质量指标 |
按照按照方案要求使用资金 |
≧90% |
购置康复设备用于残疾人康复，并对托养机构进行改造，提升了残疾人在机构的安全感 |
20 |
20 |
无 |
|||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2021年10月底 |
按照方案规定的时间全面完成设备购置、维修改造等任务 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升残疾人安全感 |
≧90% |
购置康复设备满足残疾人康复需求;托养机构维修改造提升残疾人安全感。 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
可持续影响指标 |
残疾人社会生活能力 |
提高 |
提高 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
长效管理机制健全性 |
健全 |
健全 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受助残疾人满意度 |
≧80% |
受助残疾人对寄宿制托养托养服务的满意度高，项目验收结果为优秀。 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
- （5）困难重度残疾人家庭无障碍改造
|
2021年部门预算项目支出绩效目标自评表 |
||||||||||
|
项目名称： |
困难重度残疾人家庭无障碍改造 |
|||||||||
|
主管部门： |
嘉峪关市残疾人联合会 |
实施单位： |
甘肃好梦多商贸有限公司 |
|||||||
|
项目资金（万元） |
||||||||||
|
|
年初 |
全年 |
全年 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
7 |
7 |
6.574 |
10 |
94% |
|
9.9 |
|||
|
其中：财政拨款 |
7 |
7 |
6.574 |
10 |
94% |
|
9.9 |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及人数20人。 |
困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及人数25人。 |
|||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及人数 |
20人 |
25人 |
20 |
20 |
无 |
|||
|
质量指标 |
有效安全 |
保质保量安装到位 |
保质保量安装到位 |
20 |
20 |
无 |
||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2021年12月底 |
2021年12月初 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
关心、理解、支持残疾人的社会氛围 |
有所改善 |
有所改善 |
15 |
15 |
无 |
|||
|
残疾人享有公共文化服务水平 |
有所提高 |
提高 |
15 |
15 |
无 |
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
接受无障碍改造残疾人家庭满意度 |
≧80% |
100% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
总分 |
100 |
99.9 |
|
|||||||
- （6）发放残疾人机动轮椅车燃油补贴项目
|
2021年部门预算项目支出绩效目标自评表 |
|||||||
|
项目名称： |
发放残疾人机动轮椅车燃油补贴 |
||||||
|
主管部门： |
嘉峪关市残疾人联合会 |
实施单位： |
嘉峪关市残疾人联合会 |
||||
|
项目资金（万元） |
|||||||
|
|
年初 |
全年 |
全年 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
0.21 |
0.21 |
0.13 |
10 |
62% |
|
9 |
|
其中：财政拨款 |
0.21 |
0.21 |
0.13 |
10 |
62% |
|
9 |
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||
|
为8名符合条件残疾人发放机动轮椅车燃油补贴。 |
为5名符合条件的残疾人发放机动轮椅车燃油补贴。 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放残疾人发放机动轮椅车燃油补贴人次数 |
8 |
5 |
20 |
20 |
有3人因死亡及车辆不符合残疾人机动轮椅车要求未发放；今后将严把审核关，做到按要求发放。 |
|
质量指标 |
残疾人机动轮椅车燃油补贴年均标准 |
260元/人 |
260元/人 |
20 |
20 |
无 |
|
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2021年12月底 |
2021年5月底 |
10 |
10 |
无 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
残疾人机动轮椅车车主出行便利程度 |
有所提升 |
有所提升 |
30 |
30 |
无 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
残疾人及家属对残疾人服务的满意度 |
≧80% |
100% |
10 |
10 |
无 |
|
总分 |
100 |
99 |
|
||||
- （7）残疾人文化进家庭“五个一”活动
|
2021年部门预算项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
|
项目名称： |
残疾人文化进家庭“五个一”活动 |
|||||||
|
主管部门： |
嘉峪关市残疾人联合会 |
实施单位： |
嘉峪关市残疾人联合会 |
|||||
|
项目资金（万元） |
||||||||
|
|
年初 |
全年 |
全年 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
5 |
5 |
3.1056 |
10 |
62% |
|
6 |
|
|
其中：财政拨款 |
5 |
5 |
3.1056 |
10 |
62% |
|
6 |
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
省残联拨付5万元残疾人文化进家庭“五个一”活动资金，活动内容包括：残疾人读一本书、看一次电影、游一次园、参观一次展览、参加一次文化活动，具体活动时间为2021年8月到12月，组织参与残疾人人数不少于100户。 |
组织完成了残疾人读一本书、看一次电影、游一次园3个活动，参加一次文化活动和参观一次展览活动由于疫情客观原因未开展，已完成3个活动总计参与残疾人390户，经费支出3.1056万元。 |
|||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
残疾人文化进家庭“五个一”完成户数 |
组织至少100户残疾人家庭参与活动。 |
今年共组织390户残疾人家庭参与了“五个一”活动。 |
20 |
20 |
无 |
|
|
质量指标 |
活动内容安全有效 |
适合残疾人，本地比较前沿、文化底蕴浓厚等，多数残疾人未曾参与过的文化活动。 |
选择励志型的残疾人电影，组织残疾人浏览了方特丝路神话。 |
20 |
20 |
无 |
||
|
|
时效指标 |
项目完成时间 |
8月-12月完成残疾人读一本书、看一次电影、游一次园、参观一次展览、参加一次文化活动。 |
实际完成了残疾人读一本书、看一次电影、游一次园活动。 |
10 |
10 |
由于疫情防控客观原因，“五个一”活动其中两项活动未如期开展。2022年将及早谋划开展确保如期举办。 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
残疾人享有公共文化服务水平 |
有所提高 |
参与活动的残疾人感谢党和政府让残疾人感受和享受到文化建设取得的成果，引导他们增强文化自信、爱党爱国情怀和自强不息的精神。取得了良好的社会影响。 |
10 |
10 |
无 |
|
|
可持续影响指标 |
残疾人融入社会生活能力 |
提高 |
提高 |
20 |
20 |
无 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意度 |
≧80% |
参与活动残疾人的满意度达95% |
10 |
10 |
无 |
|
|
总分 |
100 |
96 |
|
|||||
- （8）困难智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴
|
2021年部门预算项目支出绩效目标自评表 |
|||||||
|
项目名称： |
困难智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴 |
||||||
|
主管部门： |
嘉峪关市残疾人联合会 |
实施单位： |
嘉峪关市残疾人联合会 |
||||
|
项目资金（万元） |
|||||||
|
|
年初 |
全年 |
全年 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
1.125 |
1.125 |
1.125 |
10 |
100% |
|
10 |
|
其中：财政拨款 |
1.125 |
1.125 |
1.125 |
10 |
100% |
|
10 |
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||
|
为75名智力、精神和重度残疾人发放残疾评定补贴1.125万 |
为75名智力、精神和重度残疾人发放残疾评定补贴1.125万 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
得到残疾补贴的残疾评定人数 |
75 |
75 |
20 |
20 |
无 |
|
质量指标 |
补贴年均标准 |
每人150元 |
每人150元 |
20 |
20 |
无 |
|
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2021年12月底 |
本年度完成 |
10 |
20 |
无 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
残疾人困难家庭 |
缓解 |
有所缓解 |
10 |
10 |
无 |
|
可持续影响指标 |
长效管理机制健全性 |
健全 |
已健全 |
10 |
10 |
无 |
|
|
档案管理机制完善性 |
完善 |
已完善 |
10 |
10 |
无 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
残疾人及家属满意度 |
≧80% |
100% |
10 |
10 |
无 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||
- （9）助盲就业服务项目
|
2021年部门预算项目支出绩效目标自评表 |
|||||||
|
项目名称： |
助盲就业服务项目 |
||||||
|
主管部门： |
嘉峪关市残疾人联合会 |
实施单位： |
嘉峪关市残疾人联合会 |
||||
|
项目资金（万元） |
|||||||
|
|
年初 |
全年 |
全年 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
9 |
9 |
9 |
10 |
100% |
|
10 |
|
其中：财政拨款 |
9 |
9 |
9 |
10 |
100% |
|
10 |
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||
|
扶持3家盲人按摩机构改、扩建 |
3家盲人按摩机构均已完成改、扩建，资金已全部拨付到位 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
按摩机构规范化建设数量 |
为3家按摩机构发放资金 |
发放完毕 |
20 |
20 |
无 |
|
质量指标 |
按摩机构建设验收合格率 |
100% |
3家机构均改扩建完毕 |
10 |
10 |
无 |
|
|
新（扩）建盲人按摩集中就业机构补贴标准 |
3万元/个 |
3万元/个 |
10 |
10 |
无 |
||
|
时效指标 |
按摩机构建设及时性 |
及时 |
8月前已及时完成 |
10 |
10 |
无 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
机构环境和配套设施 |
有所提升 |
已符合标准 |
5 |
5 |
无 |
|
扶持按摩机构安置就业率 |
≧70% |
90% |
5 |
4.5 |
无 |
||
|
可持续影响指标 |
长效管理机制 |
健全 |
100% |
5 |
5 |
无 |
|
|
政策宣传情况 |
到位 |
90% |
10 |
9 |
无 |
||
|
档案管理机制 |
完善 |
100% |
5 |
5 |
无 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
扶持机构满意度 |
≧90% |
3家机构负责人满意度100% |
10 |
10 |
无 |
|
总分 |
100 |
98.5 |
|
||||
- （10）残疾学生助学项目
|
2021年部门预算项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
|
项目名称： |
残疾学生助学项目 |
|||||||
|
主管部门： |
嘉峪关市残疾人联合会 |
实施单位： |
嘉峪关市残疾人联合会 |
|||||
|
项目资金（万元） |
||||||||
|
|
年初 |
全年 |
全年 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
10 |
100% |
|
10 |
|
|
其中：财政拨款 |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
10 |
100% |
|
10 |
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
按照《甘肃省财政厅 甘肃省残疾人联合会 关于下达2021年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算的通知》（甘财社〔2021〕62号）要求及《甘肃省人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》对残疾大学生资助政策，对本省户籍普通高校全日制本专科在校生中的家庭经济困难残疾大学生每生每年资助3000元的标准实施。我市共1个资助名额。 |
已完成1个资助名额。 |
|||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
资助困难残疾大学生数量 |
对我市享受低保政策的残疾大学生进行摸底筛查后共有1名残疾学生符合条件，经过信息核查、社区公示后向该名学生拨付资金。 |
已发放 |
20 |
20 |
无 |
|
|
质量指标 |
资助标准 |
按照《甘肃省人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》相关政策，为符合条件的1名本市户籍普通高校全日制本专科在校生中的家庭经济困难残疾大学生资助3000元。 |
已发放 |
20 |
20 |
无 |
||
|
时效指标 |
项目完成实现 |
2021年12月底 |
已于7月底前发放 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
困难残疾人家庭经济 |
缓解 |
有所缓解 |
10 |
10 |
无 |
|
|
关心理解支持残疾人社会氛围 |
有所改善 |
有所改善 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
可持续影响指标 |
政策宣传情况 |
到位 |
到位 |
5 |
5 |
无 |
||
|
长效管理机制 |
健全 |
健全 |
5 |
5 |
无 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受助残疾人及家庭满意度 |
享受中央彩票公益金的学生非常满意 |
残疾学生及家长非常满意 |
10 |
10 |
无 |
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
我部门在2021年度部门决算中反映残疾儿童康复救助项目、“阳光家园计划”项目、残疾人辅具适配（成人康复）项目等10个项目绩效自评结果。其中：残疾儿童康复救助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为265.5万元,执行数为175.9万元,完成预算的66.25%。项目绩效目标完成情况为年内全方位为249名0-16周岁有需求符合条件的视力、听力、言语、智力、肢体（脑瘫）、孤独症儿童提供康复服务。项目实施过程中发现的主要问题及原因：一是我市现有康复技术、水平在满足残疾人一些个性化、多样需求方面还有一定的差距；二是定点机构在实施项目时，对受助对象宣讲项目政策及内容方面做的还不够到位。下一步改进措施：一是进一步摸清残疾人康复需求，对相关情况做到底数清、情况明；二是进一步提升业务水平，加强残疾人精准康复服务。“阳光家园计划”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为24.5万元,执行数为24.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况为年内为有需求的175名智力、精神和重度肢体残疾人及其家庭提供适宜的托养服务。服务内容包括：入户诊疗、一般检查、家庭常规护理、社会适应能力辅导、中医理疗及家庭康复指导等医疗服务。项目实施过程中暂未发现问题。下一步改进措施是进一步推进实行居家托养、日间照料、寄宿托养有效结合和衔接。残疾人辅助器具适配（成人康复）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为13.97万元,执行数为13.97万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况为年内为有迫切需求的400名残疾人完成辅具适配。项目实施过程中暂未发现问题。残疾人康复托养补贴项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况为按照《全省日间照料和寄宿制托养机构补贴项目实施方案》要求，购置康复设备6件，对托养机构7处进行维修改造，购置日常消耗品等。项目实施过程中暂未发现问题。困难重度残疾人家庭无障碍改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.57万元,执行数为6.57万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况为困难重度残疾人家庭进行无障碍改造，惠及人数25人。项目实施过程中暂未发现问题。发放残疾人机动轮椅车燃油补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为0.21万元,执行数为0.13万元,完成预算的62%。项目绩效目标完成情况为5名符合条件的残疾人发放机动轮椅车燃油补贴。项目实施过程中发现有3人因死亡及车辆不符合残疾人机动轮椅车要求，最后未进行发放。下一步改进措施：一是严把审核关，必须做到按要求发放；二是进一步摸清残疾人发放机动轮椅车配置底数。残疾人文化进家庭“五个一”活动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为5万元,执行数为3.11万元,完成预算的62%。项目绩效目标完成情况为年内组织完成了残疾人读一本书、看一次电影、游一次园3个活动，参加一次文化活动和参观一次展览活动由于疫情客观原因未开展，已完成3个活动总计参与残疾人390户，经费支出3.11万元。项目实施过程中疫情防控客观原因，“五个一”活动其中两项活动未如期开展。下一步改进措施：明年将及早谋划开展确保如期举办。困难智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.125万元,执行数为1.125万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况为年内为75名智力、精神和重度残疾人发放残疾评定补贴1.125万。项目实施过程中暂未发现问题。助盲就业服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为9万元,执行数为9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况为年内3家盲人按摩机构均已完成改、扩建，资金已全部拨付到位。项目实施过程中暂未发现问题。下一步改进措施：进一步加强项目政策宣传。残疾学生助学项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.3万元,执行数为0.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况为按照《甘肃省人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》对残疾大学生资助政策，对我市享受低保政策的残疾大学生进行摸底筛查后对仅有的1名符合条件的残疾学生，经过信息核查、社区公示后向该名学生拨付残疾人助学补助资金。项目实施过程中暂未发现问题。下一步改进措施：一是进一步完善信息公示流程；二是进一步加强项目政策宣传。
- （三）部门绩效评价结果
2021年度市残联部门基本支出绩效自评结果为99.5分，其中：预算执行自评为10分，部门管理自评为19.5分，履职效果自评为50分，能力建设自评为10分，服务对象满意度自评为10分，基本支出绩效自评指标未达满分的主要原因为：年末资金结余变动率未达到100%，其原因为：因受疫情影响，导致部分残疾人康复、文化等大量需聚集的项目未全面开展。2021年末单位结余结转资金年末均及时、足额上缴财政。全年期间，我单位进一步加强项目绩效管理，科学合理设置绩效目标，根据预算资金用途及工作内容进一步明确项目考核标准，强化资金指标与项目关联性。在项目实施过程中，切实做到了项目资金专款专用，预算执行进度与资金支出同步推进，通过各项基本支出和项目支出圆满完成了2021年度各项工作目标：一是全力完成残疾人康复工作。投入资金197.2855万元为176名残疾儿童开展抢救性康复训练。投入资金36.58万元为73名残疾儿童开展视力康复训练。投入资金36.77万元，其中为37名听力残疾人配备助听器22.8万元，为286名残疾人配备各类辅具13.97万元。投入资金24.5万元实施“阳光家园计划”项目，为175名重度肢体残疾人开展了入户康复训练服务。投入资金6.92万元，为25户重度残疾人家庭进行无障碍建设改造。市残疾人康复中心建设项目已竣工验收。二是全力完成残疾人补贴发放工作。为595户低保范围内的残疾人家庭发放水电暖气补贴68.18万元，为5名残疾人发放机动轮椅车燃油补贴0.13万元，为177名重度残疾人代缴养老保险补贴5.85万元，为75名残疾人给予评残费用补贴1.125万元。为17个自然村残疾人专职委员误工补贴4.08万元。为2名残疾儿童发放手术补贴1.5万元。三是全力完成残疾人教就培训工作。为165名残疾学生发放助学金15.14万元。高质量实施助盲脱贫行动，对新康、永康、汇鸿康3家盲人按摩店共发放扶持资金9万元。四是全力完成残疾人帮扶慰问工作。“两节”期间慰问困难残疾人30户，发放慰问金3万元。“助残日”期间慰问困难残疾人家庭和困难党员20户，发放慰问金1万元。部门绩效结果自评表见下面。
|
2021年嘉峪关市残疾人联合会整体支出绩效结果自评表 |
|||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
嘉峪关市残疾人联合会 |
||||||||||||
|
部门（单位）整体支出（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
实际支出数（B） |
执行率（B/A） |
分值 |
得分 |
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|
全年支出 |
591.14 |
971.3 |
971.33 |
100% |
10 |
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其中：基本支出 |
478.64 |
551.3 |
551.36 |
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— |
— |
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|
项目支出 |
112.5 |
419.9 |
419.97 |
|
— |
— |
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年度总体绩效目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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|
目标1足额保障机构全年人员经费及公用经费，部门正常运转。 |
目标1完成情况：年内经费足额保障机构全年人员经费及公用经费，部门正常运转。 |
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目标2：圆满完成2021年度单位各项工作目标。 |
目标2完成情况：年内圆满完成2021年度设立的各项工作目标。 |
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|
年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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部门管理 |
资金投入 |
基本支出预算执行率率 |
100% |
100% |
1 |
1 |
无 |
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|
项目支出预算执行率 |
100% |
100% |
1 |
1 |
无 |
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|
“三公经费”控制率 |
100% |
100% |
1 |
1 |
无 |
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|
结转结余变动率 |
54.3% |
54.3% |
1 |
0.5 |
2021年项目结余资金93.2万，下一步要加强项目绩效目标管理，形成有效支付。 |
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|
财务管理 |
财务管理制度健全性 |
健全 |
已建立健全财务管理制度 |
2 |
2 |
无 |
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|
资金使用规范性 |
规范 |
资金使用合理规范 |
2 |
2 |
无 |
||||||||
|
采购管理 |
政府采购规范性 |
规范 |
政府采购严格按照流程 |
4 |
4 |
无 |
|||||||
|
资产管理 |
资产管理规范性 |
规范 |
资产管理规范 |
4 |
4 |
无 |
|||||||
|
人员管理 |
在职人员控制率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
无 |
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|
履职效果 |
部门履职目标 |
产出数量指标 |
圆满完成各项目目标人数 |
圆满完成各项目目标人数 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
产出时效指标 |
及时完成 |
项目均在年内按时完成 |
10 |
10 |
无 |
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|
部门效果目标 |
经济效益指标 |
达到项目开展预期效果 |
项目开展取得预期效果 |
10 |
10 |
无 |
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|
社会效益指标 |
社会关爱残疾人氛围浓厚 |
社会关爱残疾人氛围浓厚 |
10 |
10 |
无 |
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|
社会影响 |
违法违纪情况 |
无 |
无 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
能力建设 |
组织建设 |
党建工作开展规律性 |
定期开展 |
每周一次党组学习 |
5 |
5 |
无 |
||||||
|
信息化建设情况 |
信息化管理覆盖率 |
100% |
100% |
1 |
1 |
无 |
|||||||
|
人力资源建设 |
人员培训机制完备性 |
完备 |
人员培训及时完备 |
2 |
2 |
无 |
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|
档案管理 |
档案管理完备性 |
完备 |
已建立健全档案管理机制 |
2 |
2 |
无 |
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|
服务对象满意度 |
服务对象的满意度 |
服务对象的满意度 |
满意度达85%以上 |
项目开展满意度均90%以上 |
10 |
10 |
无 |
||||||
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合 计 |
99.5 |
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其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 |
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第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件2： 2021年度嘉峪关市残疾人联合会重点项目绩效自评报告
附件3：2021年嘉峪关市残疾人联合会 整体支出绩效评价报告
嘉峪关市残疾人联合会
2022年9月16日
