嘉峪关市残疾人联合会2021年部门预算信息公开情况说明
嘉峪关市残疾人联合会2021年部门
预算信息公开情况说明
目 录
第一部分 嘉峪关市残联概况
- 嘉峪关市残联的主要职责
- 嘉峪关市残联构成
第二部分 嘉峪关市残联2021年度部门预算表
一、 部门收支总体情况表
二、 部门收入总体情况表
三、 部门支出总体情况表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 财政拨款支出表
六、 一般公共预算支出情况表
七、 一般公共预算基本支出情况表
八、 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、2021年政府性基金支出预算表
第三部分 嘉峪关市残联2021年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算支出情况说明
七、一般公共预算基本支出情况说明
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明
九、一般公共预算机关运行经费情况说明
十、2021年政府性基金支出预算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
嘉峪关市残疾人联合会概况
一、嘉峪关市残联的主要职能
嘉峪关市残联是主管嘉峪关市残疾人工作的社会团体机构。其主要职责是：
1、贯彻执行党和国家，省委、省政府，市委、市政府关于残疾人事业的路线、方针、政策和法律、法规；协助市政府研究、制定和实施全市残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理。
2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人利益，为残疾人服务。
3、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设事业贡献力量。
4、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
5、开展残疾人康复、扶贫、劳动就业、教育、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
6、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
7、指导和管理各类残疾人社团组织。
8、指导各街道各镇残联开展残疾人工作。
9、组织开展残疾人事业的国际交流与合作。
10、承办市委、市政府和省残联交办的其他工作。
二、嘉峪关市残联基本情况
嘉峪关市残联共有预算单位1个，在职编制人数30人，其中：全额补助事业编制5人、自收自支事业编制10人、差额事业编制15人；实有人数27人，比上年增加5人。主要原因是新增5人，其中：在职人数27人。包括全额补助事业人员6人、差额事业人员9人，自收自支事业人员10人，民生实事人员2人；退休人员4人，其中：全额补助事业退休人员4人。
第二部分
嘉峪关市残联2021年度部门预算表
附表1：
|
部门预算收支总表 |
||||||
|
部门名称：嘉峪关市残疾人联合会 |
|
|
单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
589.94 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
（二）外交支出 |
|
|||
|
三、国有资本经营预算收入 |
|
（三）国防支出 |
|
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|
四、财政专户核算 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|||
|
五、事业收入 |
|
（五）教育支出 |
|
|||
|
六、上级补助收入 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|||
|
七、附属单位上缴收入 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|||
|
八、经营收入 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
589.94 |
|||
|
九、其他收入 |
|
（九）卫生健康支出 |
|
|||
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|||
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
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|
|
（十二）农林水支出 |
|
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|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
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|
|
|
（十四）资源勘探信息等支出 |
|
|||
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|||
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|||
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|||
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|||
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
|
|||
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|||
|
|
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
|
|||
|
|
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
|
|||
|
|
|
（二十三）预备费 |
|
|||
|
|
|
（二十四）其他支出 |
|
|||
|
|
|
（二十五）转移性支出 |
|
|||
|
|
|
（二十六）债务还本支出 |
|
|||
|
|
|
（二十七）债务付息支出 |
|
|||
|
|
|
（二十八）债务发行费用支出 |
|
|||
|
本年收入合计 |
589.94 |
本年支出合计 |
589.94 |
|||
|
十、上年结转 |
|
结转下年 |
|
|||
|
一般公共预算收入结转 |
|
|
|
|||
|
政府性基金预算收入结转 |
|
|
|
|||
|
国有资本经营收入结转 |
|
|
|
|||
|
十一、上年结余 |
|
|
|
|||
|
一般公共预算收入结余 |
|
|
|
|||
|
政府性基金预算收入结余 |
|
|
|
|||
|
国有资本经营收入结余 |
|
|
|
|||
|
收入总计 |
589.94 |
支出总计 |
589.94 |
|||
附表2：
|
部门预算功能分类支出表 |
||||
|
嘉峪关市残疾人联合会 |
单位：万元 |
|||
|
功能分类编码 |
功能分类名称 |
支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
589.94 |
478.64 |
111.3 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
589.94 |
478.64 |
111.3 |
|
11 |
残疾人事业 |
589.94 |
478.64 |
111.3 |
|
01 |
行政运行 |
172.7 |
172.7 |
|
|
04 |
残疾人康复 |
66.4 |
|
66.4 |
|
05 |
残疾人就业和扶贫 |
20 |
|
20 |
|
99 |
其他残疾人事业支出 |
330.84 |
305.94 |
24.9 |
附表3：
|
部门预算财政拨款支出表 |
||||||||||
|
嘉峪关市残疾人联合会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
单位名称 |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
||||||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
2 |
3 |
4 |
2 |
3 |
4 |
|
合计 |
589.94 |
589.94 |
478.64 |
111.3 |
|
|
|
|
|
|
|
嘉峪关市残疾人联合会 |
589.94 |
589.94 |
478.64 |
111.3 |
|
|
|
|
|
|
|
嘉峪关市残疾人联合会 |
589.94 |
589.94 |
478.64 |
111.3 |
|
|
|
|
|
|
附表4：
|
一般公共预算功能分类支出表 |
|||||
|
嘉峪关市残疾人联合会 |
单位：万元 |
||||
|
功能分类科目 |
一般公共预算支出 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
589.94 |
478.64 |
111.3 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
589.94 |
478.64 |
111.3 |
|
|
11 |
残疾人事业 |
589.94 |
478.64 |
111.3 |
|
|
01 |
行政运行 |
172.7 |
172.7 |
|
|
|
04 |
残疾人康复 |
66.4 |
|
66.4 |
|
|
05 |
残疾人就业和扶贫 |
20 |
|
20 |
|
|
99 |
其他残疾人事业支出 |
330.84 |
305.94 |
24.9 |
|
附表5：
|
一般公共预算基本支出表 |
|||||
|
嘉峪关市残疾人联合会 |
|
单位：万元 |
|||
|
经济分类科目 |
一般公共预算基本支出 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
478.64 |
400.91 |
77.73 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
278.42 |
278.42 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
85.54 |
85.54 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
86.84 |
86.84 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
2.55 |
2.55 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
45.03 |
45.03 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
8.63 |
8.63 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.18 |
10.18 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
8.89 |
8.89 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.19 |
2.19 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
17.09 |
17.09 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
11.48 |
11.48 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
77.73 |
|
77.73 |
|
|
30201 |
办公费 |
2.4 |
|
2.4 |
|
|
30202 |
印刷费 |
0.9 |
|
0.9 |
|
|
30205 |
水费 |
0.6 |
|
0.6 |
|
|
30206 |
电费 |
1.5 |
|
1.5 |
|
|
30207 |
邮电费 |
1.25 |
|
1.25 |
|
|
30208 |
取暖费 |
30.36 |
|
30.36 |
|
|
30211 |
差旅费 |
6.25 |
|
6.25 |
|
|
30226 |
劳务费 |
20.09 |
|
20.09 |
|
|
30228 |
工会经费 |
3.16 |
|
3.16 |
|
|
30229 |
福利费 |
2.66 |
|
2.66 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
7.56 |
|
7.56 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
122.49 |
122.49 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
3.78 |
3.78 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
0.34 |
0.34 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
118.37 |
118.37 |
|
|
附表6：
|
一般公共预算项目支出预算表 |
|||||||
|
嘉峪关市残疾人联合会 |
单位：万元 |
|
|||||
|
预算单位 |
一般公共预算项目支出 |
||||||
|
合计 |
专项业务费 |
重大改革发展项目 |
其他项目 |
||||
|
** |
1 |
2 |
|
3 |
|||
|
合计 |
111.3 |
5 |
|
106.3 |
|||
|
嘉峪关市残疾人联合会 |
111.3 |
5 |
|
106.3 |
|||
|
2020年辅助用工创城奖 |
1.3 |
|
|
1.3 |
|||
|
残疾人补贴 |
23.1 |
|
|
23.1 |
|||
|
残疾人就业和扶贫经费 |
20 |
|
|
20 |
|||
|
残疾人康复经费 |
66.4 |
5 |
|
61.4 |
|||
|
残疾人门户网站运行维护费 |
0.5 |
|
|
0.5 |
|||
附表7：
|
一般公共预算机关运行经费 |
|||
|
嘉峪关市残疾人联合会 |
单位：万元 |
||
|
项目 |
支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
89.63 |
77.73 |
11.9 |
|
办公费 |
2.4 |
2.4 |
|
|
印刷费 |
0.9 |
0.9 |
|
|
水费 |
0.6 |
0.6 |
|
|
电费 |
1.5 |
1.5 |
|
|
邮电费 |
1.25 |
1.25 |
|
|
取暖费 |
30.36 |
30.36 |
|
|
差旅费 |
6.25 |
6.25 |
|
|
维修（护）费 |
0.5 |
|
0.5 |
|
劳务费 |
31.49 |
20.09 |
11.4 |
|
工会经费 |
3.16 |
3.16 |
|
|
福利费 |
2.66 |
2.66 |
|
|
公务用车运行维护费 |
1.00 |
1.00 |
|
|
其他交通费用 |
7.56 |
7.56 |
|
附表8：
|
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表 |
|||||||
|
嘉峪关市残疾人联合会 |
|
单位：万元 |
|||||
|
单位名称 |
一般公共预算基本支出 |
||||||
|
科目名称 |
“三公”经费合计 |
因公出国（出境）费用 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
会议费 |
培训费 |
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
5 |
6 |
|
合计 |
1.00 |
|
|
1.00 |
|
|
|
|
嘉峪关市残疾人联合会 |
1.00 |
|
|
1.00 |
|
|
|
|
嘉峪关市残疾人联合会 |
1.00 |
|
|
1.00 |
|
|
|
附表9：
|
政府性基金预算功能分类支出表 |
||||
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
政府性基金预算支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分
嘉峪关市残联2021年度部门
预算情况说明
（一）2021年度部门收支总体情况
市残联2021年度部门预算总收入为589.94万元，比上年减少49.28万元，下降7.71%；总支出589.94万元，比上年减少49.28万元，下降7.71%。
（二）关于市残联2021年度部门收入总体情况
市残联2021年度收入合计为589.94万元，其中：财政拨款收入589.94万元，占100%。
（三）关于市残联2021年度部门支出总体情况
市残联2021年度支出合计为589.94万元，其中，基本支出478.64万元，占81.13%；项目支出111.3万元，占18.87%。
（四）关于市残联2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
市残联2021年度财政拨款收入为589.94万元，比上年减少49.28万元，下降7.71%；支出589.94万元，比上年减少49.28万元，下降7.71%。
（五）关于市残联2021年度财政拨款支出总体情况说明
市残联2021年度财政拨款收入589.94万元，比上年减少49.28万元，下降7.71%，支出589.94万元，比上年减少49.28万元，下降7.71%。
(六)关于市残联2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.总体情况
市残联2021年度一般公共预算财政拨款支出589.94万元，比上年减少49.28万元，下降7.71%。
支出主要分为基本支出和项目支出。主要项目有：残疾人康复项目支出、残疾人就业和扶贫项目支出、其他有关残疾人事业发展项目支出。
2.结构情况
市残联2021年度一般公共预算财政拨款支出589.94万元，主要用于社会保障和就业支出589.94万元，占100%。
（七）关于市残联2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
市残联2021年度一般公共预算财政拨款基本支出478.64万元。其中:人员经费400.91万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、事业人员职业年金缴费、职工基本医疗补助缴费、公务员医疗补助缴费、事业人员住房公积金、奖励金、退休费、生活补助；公用经费77.73万元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
（八）关于市残联2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排情况说明
1. “三公”经费支出总体情况
市残联2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费安排支出预算数1.00万元。其中：因公出国（境）费支出预算数0万元；公务接待支出预算数0万元；公务用车购置和运行维护费支出预算数1.00万元。
市残联2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数与上年决算保持一致。其中：因公出国（境）费未安排此项支出；公务接待未安排此项支出；公务用车运行维护费支出与上年保持一致，安排预算1万元。
2.“三公”经费支出具体情况说明
市残联2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出0万元，公务接待支出,0万元；公务用车运行维护费支出1万元，占“三公”经费支出100%。
1.因公出国“境”费支出0万元，全年安排出国出境团组0个，累计0人次。
2.公务接待安排支出0万元。
3.公务用车购置和运行维护费安排支出1万元，其中：公务用车购置0万元，运行维护费1万元，主要用于开展市残联工作支出的车辆燃料费、过桥费维修费、保险费等，2021年我单位公务用车保有量1辆。
（九）关于市残联2021年度一般公共预算机关运行经费情况说明
市残联2021年度一般公共预算机关运行经费安排支出预算数89.63万元，比上年增加12.7万元，增加16.51%。
（十）关于市残联2021年度政府性基金支出预算情况说明
市残联2021年度政府性基金支出未安排预算
（十一）关于市残联2021年度其他重要事项情况说明
1.政府采购情况说明
市残联2021年度政府采购总额为68.03万元，其中：政府采购货物68.03万元，工程0万元，服务0万元，货物类占采购总额的100%。
2.国有资产占有使用情况说明
市残联2021年国有资产占用总额4506.65万元，其中：流动资产120.99万元，非流动资产4385.66万元。
3.2021年部门预算绩效管理情况
（1）基本支出预算绩效情况
市残联2021年基本支出预算为478.64万元，其中在职人员经费400.91万元，公用经费77.73万元。预算安排的基本支出保障了我单位正常工作运转，基本支出中工资福利性支出和对个人的家庭补助支出有所增加（主要为工资提标所致），我单位严格按照预算绩效管理使用资金，尤其控制“三公”经费支出，我单位将认真贯彻落实中央、省委省政府和市委市政府相关规定，严控“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。
（2）项目支出预算绩效情况
市残联2021年项目支出预算为111.3万元，其中残疾人康复经费66.40万元，残疾人就业和扶贫项目经费20万元，残疾人补贴23.1万元，2020年辅助用工创城奖1.3万元，残疾人门户网站运行维护费0.5万元。预算安排的项目支出保障了残疾人各项业务工作的顺利开展，为达到预期绩效目标规范化、合理化。我单位严格按照残疾人专项资金管理办法，建立健全各项内部控制制度，严格预算执行，提高项目资金的使用效率。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指财政当年拨付给市残联的资金。
二、其他收入：是指市残联取得的除“财政拨款”等以外的收入。
三、基本支出：是指市残联为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分
四、项目支出：是指市残联在基本支出之外，安排的用于残疾人康复、其他残疾人事业支出、残疾人就业和扶贫等项目支出。
五、社会保障和就业支出残疾人事业支出：是指单位用于保障机构正常运行、开展残疾人事业方面的支出。（一）行政运行：是指实行公务员管理的事业单位的基本支出。（二）残疾人康复：是指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。（三）残疾人就业和扶贫：是指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出。（四）其他残疾人事业支出：是指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
六、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映我单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出；公务用车购置及运行费反映市残联公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
联系人：魏丽 电话：6323240
嘉峪关市残疾人联合会
2021年3月1日
