2024年度嘉峪关市残疾人联合会部门决算

2024年度

嘉峪关市残疾人联合会部门决算

 

目  录

 

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）贯彻执行党和国家，省委、省政府，市委、市政府关于残疾人事业的路线、方针、政策和法律、法规；协助市政府研究、制定和实施全市残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理。

（2）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人利益，为残疾人服务。

（3）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设事业贡献力量。

（4）弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（5）开展残疾人康复、扶贫、劳动就业、教育、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（6）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（7）指导和管理各类残疾人社团组织。

（8）指导各街道各镇残联开展残疾人工作。

（9）组织开展残疾人事业的国际交流与合作。

（10）承办市委、市政府和省残联交办的其他工作。

二、机构设置

（1）独立编制机构。2024年，独立编制机构共1个，为嘉峪关市残疾人联合会，较上年持平。

（2）独立核算机构。2024年，独立核算机构共1个，为嘉峪关市残疾人联合会，较上年持平。

第二部分  2024年度部门决算表

1.       收入支出决算总表

 

 

2.       收入决算表

 

 

3.       支出决算表

 

 

4.       财政拨款收入支出决算总表

 

 

5.       一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

6.       一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

7.       政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

8.       国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

9.       财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1479.85万元。与上年度相比,收、支总计各增加52.32万元，增长3.67%，主要原因是各项残疾人康复、日间照料服务、就业等各项需求年内均有增加，省残联结合残疾人信息需求登记，下达中央省级专项资金项目收入增加，年内项目经实施后支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1479.85万元,其中：财政拨款收入1479.85万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1479.85万元,其中：基本支出571.85万元,占38.64%；项目支出908.00万元,占61.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1479.85万元。与上年相比,各增加52.32万元，增长3.67%。主要原因是各项残疾人康复、日间照料服务、就业等各项需求年内均有增加，省残联结合残疾人信息需求登记，下达中央省级专项资金项目收入增加，年内项目经实施后支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1180.32万元,较上年决算数减少1.11万元，下降0.09%。主要原因是中央省级残疾人专项资金项目支出较上年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1180.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1100.18万元,占93.21%；卫生健康支出30.57万元,占2.59%；住房保障支出49.58万元,占4.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1236.97万元,支出决算为1180.32万元,完成年初预算的95.42%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为1153.66万元,支出决算为1100.18万元,完成年初预算的95.36%,决算数小于预算数的主要原因是人员支出减少，2人退休，新增1名招考人员。另一个原因是中央省级残疾人专项资金项目支出较上年有所减少。

 

2．卫生健康支出年初预算数为31.23万元,支出决算为30.57万元,完成年初预算的97.87%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，分别是9月和11月2人申请退休，8月新录用事业编制人员1人。

3．住房保障支出年初预算数为52.08万元,支出决算为49.58万元,完成年初预算的95.20%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，其中2人退休，新增1名招考人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出571.85万元。其中：

人员经费531.92万元,较上年决算数增加19.77万元，增长3.86%,主要原因是所有人员工资晋级增幅，8月新招录1名事业编制人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、临聘人员工资等。       

公用经费39.93万元,较上年决算数增加13.36万元，增长50.27%,主要原因是2023年水费、办公取暖费、公务接待费无支出，2024年有水费、办公取暖费及公务接待费相关支出。导致公用经费支出较上年增幅较多。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、暖气费、差旅费、工会经费、福利费等。

 

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入299.53万元,本年支出299.53万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：0-6岁残疾儿童康复救助项目支出262.9万元，困难残疾人家庭无障碍改造项目支出25.55万元，残疾人文化项目支出11万元，困难、智力、精神残疾人补贴项目支出0.08万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.22万元,支出决算为1.22万元,决算数等于预算数的主要原因全年严格控制“三公”经费支出，确保了实际支出与预算额度保持一致。公务接待费较上年决算数减少0.02万元，下降1.39%,主要原因是公务接待批次较上年有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是单位今年来无此类支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元,决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准匹配实际需求，且执行中严格按预算控制支出，无超支的情况。较上年决算数持平,主要原因是本年度公务用车保有量、使用频率与维护需求与上年基本一致，未出现导致支出显著增减的特殊情况。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务用车购置计划，未发生任何车辆购置支出。较上年决算数持平,主要原因是本年度与上年的公务用车购置计划完全一致，未出现新增或减少车辆购置的情况。

2.公务用车运行维护费全年预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元,决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准匹配，执行中严格按预算控制支出，无超支的情况。较上年决算数持平,主要原因是本年度公务用车运行维护的核心影响因素与上年基本一致，未出现导致支出显著增减的变化。

3.公务接待费全年预算数为0.22万元,支出决算为0.22万元,决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准匹配本年度公务接待需求，执行过程中严格按预算管控支出，无超支情况。

较上年决算数减少0.02万元，下降7.23%,主要原因是上级单位检查和工作人员适配辅具频次较上年略有缩减，导致支出小幅下降。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待6批次27人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出39.93万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、暖气费、差旅费、工会经费、福利费等。机关运行经费较上年决算数增加13.36万元，增长50.27%,主要原因是上年残疾人康复托养服务中心办公取暖费从省级安排的残疾人康复托养服务补贴中列支，本年省级未安排相应的经费，导致本年度机关运行经费较上年有所增加。我单位本年内严格执行财政“过紧日子要求”，厉行节约各类办公经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少4.10万元，下降100.00%,主要原因是本年度无会议费支出。

本年度培训费支出1.20万元,较上年决算数减少3.28万元，下降73.21%,主要原因是残疾人各项培训支出较上年减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计150.01万元,其中：政府采购货物支出0.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出149.15万元。授予中小企业合同金额150.01万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额150.01万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于运送、适配残疾人辅具。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

1.       预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度所有预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目12个,二级项目34个,项目总支出908万元。一般公共预算项目支出608.47万元，占项目支出总额的67.01%；政府性基金预算项目支出299.53万元,占项目支出总额的32.99%。

从自评情况来看,残疾人机动轮椅车燃油补贴项目得分96.67分、残疾人阳光家园计划项目得分96分、全省重度残疾人日间照料服务项目95.33分、2024年建设残疾人日间照料服务项目得分90.5分、残疾儿童康复救助项目得分为90.28分、残疾人就业创业及培训经费82.04分、残疾热康复托养补贴项目得分90.53分、残疾大学生就业扶持项目得分94.76分、残疾人助盲就业服务项目得分97.2分、残疾人文化活动项目得分92.05分、以上转移支付类项目绩效自评等级均为“优秀”；工作补助经费得分98分、残疾人辅具购置得分93.16分、残疾人无障碍网站运行维护97.67分、残疾人春节慰问及救助项目96.23分、残疾学生助学金项目92.57分、代缴重度残疾人养老补助91.06分、向上奖励资金项目95.42分、就业服务中心专项业务费90.59分、残疾人就业培训补贴经费96.67分、残疾人基本医疗保险定额资助补贴94.4分、困难残疾人评残补贴项目93.33分、助残日活动经费及慰问金项目93.98分、低保范围残疾人家庭发放生活补贴95.26分、残疾人家庭无障碍改造项目得分90.78分、残疾人康复中心吊顶项目98分、残疾人托养服务中心运行经费项目95.67分、以上部门预算项目绩效自评等级均为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映残疾人就业培训、残疾儿童康复、残疾人家庭无障碍改造等26个项目绩效自评结果。

1.       转移支付项目绩效自评情况：

       （1）       根据年初设定的绩效目标,残疾人机动轮椅车燃油补

贴项目绩效自评得分为优。残疾人机动轮椅车燃油补贴项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为0.05万元,执行数为0.05万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年度残疾人机动轮椅车燃油补贴以非现金形式及时发放到位，并完成甘肃省扶贫领域监督信息平台录入工作。整体绩效目标实现。项目实施过程中无问题及原因。无下一步改进措施。

（2）根据年初设定的绩效目标,残疾人阳光家园计划项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为15万元,执行数为13.34万元,完成预算的89%。项目绩效目标完成情况：2024年度残疾人阳光家园计划项目主要用于智力、精神、重度肢体残疾人提供基本生活照料、日常生活护理、康复指导、康复训练等服务等。根据项目服务协议，项目实施截止日期为2025年3月，2024年12月，就项目实施情况进行了验收，验收结果为“优”。并对项目实施进行满意度调查，结果显示满意度达到98%以上。项目实施过程中无问题及原因。无下一步改进措施。

（3）根据年初设定的绩效目标,全省重度残疾人日间照料服务项目绩效自评得分为99.63分。项目全年预算数为151.5万元,执行数为52.05万元,完成预算的34.36%。项目绩效目标完成情况：全省重度残疾人日间照料服务项目于2024年8月1日开始，至2025年7月31日结束。为不少于250名智力、精神、重度肢体和重度视力残疾人提供服务，在省级示范中心、残疾人综合服务中心和残疾人康复中心3处场所为不少于200名残疾人提供日间照料服务，累计午餐服务1.9万余人次，助浴、理发、洗头、洗衣服、健康监测、文体娱乐2000余人次。居家照护服务53人，康复按摩、测量血压、血糖、家政保洁服务400余人次。日间照料项目一定程度上减轻了重度残疾人家庭经济和照护负担，起到了照料一人、解放一家的积极效果，自评分数99.63分。根据省级项目方案要求及项目实施实际，项目经费于2024年只能拨付至52.05万元，剩余资金须在2025年拨付完成，2025年根据项目运行情况，及时拨付经费，确保资金执行率达到100%。项目实施过程中无问题及原因。无下一步改进措施。

（4）根据年初设定的绩效目标,2024年建设残疾人日间照料省级示范中心自评得分为90.5分。项目全年预算数为30万元,执行数为29.82万元。项目绩效目标完成情况：项目于2024年4月开始，至2024年7月结束，合理设置服务功能区域，完成多功能活动室、休息室、就餐配餐室、医疗保健室、康复训练室、心理疏导室、辅助性就业工坊等“六室一工坊”设置。投入29.82万元，对市残疾人康复托养服务中心进行改造提升来打造残疾人日间照料服务省级示范中心，着重从安全环境、生活照料、残疾人需求、辅助性就业等方面进行改造，改造添置学习、文体娱乐、手工制品等物品100余类3000余件，打造“辅助性就业工坊”－灯笼车间、缝纫车间、银雕制作，共计安置17名残疾人辅助性就业。自评分数99.88分，资金支付率达到99.39%。项目实施过程中无问题及原因。无下一步改进措施。

（5）根据年初设定的绩效目标,残疾儿童康复救助项目自评得分为90.28分。项目全年预算数为447.45万元,执行数为416.5万元。项目绩效目标完成情况：为379名视力、听力、言语、肢体、智力、孤独症残疾儿童提供康复训练服务，绩效自评分数为90.28分，自评为一级。对项目实施满意度调查，结果显示满意度达到98%以上，总体目标已完成，绩效指标均完成。

（6）根据年初设定的绩效目标,残疾人就业创业及培训项目自评得分为82.04分。项目全年预算数为48万元,执行数为25万元。项目绩效目标完成情况：2024年“情满陇原助残就业”项目为55人发放“创业补贴”11万元，为28人发放灵活就业“创业补贴”2.8万元，为1人发放新业态就业补贴0.2万元，共计发放14万元，结余2万元，结余原因为本市满足发放要求的残疾人有所减少。为6家“爱心屋”发放补贴5万元，结余15万元，结余原因为本项目实施周期较长，为保障资金运行安全，待项目全部完成后支付剩余资金。残疾人辅助性就业机构补贴项目支付6万元，结余4万元，项目实施周期较长，为保障资金运行安全，待项目全部完成后支付剩余资金。农残残疾人农业科技示范户和种养加能手扶持项目2万元，未支付，未支付原因为不满足该项目发放条件，待条件满足后支付。最终评价结果为82.04分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级“良好”。

（7）根据年初设定的绩效目标,残疾人康复托养补贴项目自评得分为90.53分。项目全年预算数为30万元,执行数为16.6万元。完成预算的55.33%。项目绩效目标完成情况：为不少于10名残疾人提供寄宿制托养服务，托养时间自2024年8月至2025年4月，年内为12名残疾人提供寄宿制托养服务；对康托中心屋檐、室外坡道栏杆、损坏门窗等进行维修维护，支付康托中心年度水电费用，保障康托中心运营，已支出资金16.6万元，剩余资金根据项目实施进度于2025年拨付，执行率55.33%。自评分数100分。整体绩效目标实现。项目实施过程中无问题及原因。无下一步改进措施。

（8）根据年初设定的绩效目标,残疾大学生就业扶持项目自评得分为94.76分。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年残疾大学毕业生就业项目补贴资金以非现金形式发放到位，为6家就业机构各发放2万元项目补贴资金。资金分配拨付依据充分、合理；项目资金使用具有完整的审批程序和手续，符合规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。经项目满意度调查，服务对象及其家属对就业项目补贴工作的满意率达到100%。

   （9）根据年初设定的绩效目标,残疾人助盲就业服务项目自评得分为97.2分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：助盲就业服务项目补贴资金以非现金形式发放到位，为1家盲人按摩机构发放3万元规范化建设项目补贴资金；为安置25名盲人就业的11个盲人按摩机构发放就业补贴资金，以上资金均已发放到位。最终评价结果为100分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级“优”。

（10）根据年初设定的绩效目标,残疾人文化活动项目自评得分为92.05分。项目全年预算数为11万元,执行数为11万元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.文化进残疾人家庭“五个一”活动项目，资金下达5万元，该项目组织100户残疾人家庭开展了残疾人读一本书、看一次电影、游一次园、参观一次展览、参加一次文化活动。于2024年12月前完成全部活动内容，达到了预期产出、效益和满意度指标，自评分数92.05分,项目评级:优。整体绩效目标实现。2.残疾人文化进社区活动，立足辖区内残疾人及亲属就近就便参加文化活动的宗旨，确定了活动内容、时间节点和经费预算，开展了形式多样的文化活动，有效降低了残疾人参与文化活动的困难和不便，使更多残疾人感受和享受到文化建设取得的瞩目成果，不断增强了残疾人文化的自信和自强不息的精神。活动于2024年12月前完成，达到了预期产出、效益和满意度指标，自评分数92.05分,项目评级:优。项目实施过程中无问题及原因。无下一步改进措施。

2.部门预算项目绩效自评情况：

(1)根据年初设定的绩效目标,工作补助经费自评得分为98分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年内支出办公费4.79万元、差旅费0.61万元、维修维护0.27万元、劳务费2.33万元。经费列支严格按照资金用途安排执行，各项费用报销均严格遵循标准与流程。绩效自评98分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级“优”。

(2)根据年初设定的绩效目标,残疾人辅具购置自评得分为93.16分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为有康复需求的残疾人适配基本型辅助器具，完成项目整体绩效目标。项目实施过程中无问题及原因。下一步改进措施：加强项目监督管理和满意度调查，确保项目稳步深入实施。

(3)根据年初设定的绩效目标,残疾人无障碍网站运行维护自评得分为97.67分。项目全年预算数为1.48万元,执行数为1.48万元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年网站故障率低，通过项目问卷，残疾用户对信息获取便捷性、操作流畅度表示非常满意。项目绩效自评98分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级“优”。

(4)根据年初设定的绩效目标,残疾人春节慰问及救助项目自评得分为96.23分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金3万元，主要慰问因病、因意外、一户多残等原因的残疾人家庭30户，每户1000元标准。经过社区摸底、街道郊区审核、残联复核，确定出因病、因意外、因疫情、一户多残导致生活困难的残疾人家庭，确保了慰问金最大效力的发挥，为残疾人家庭带去了党和政府的关怀与温暖，一定程度上缓解了残疾人家庭的困难，帮助其过一个温暖、祥和的春节，自评分数96.23分,项目评级:优。整体绩效目标实现。项目实施过程中无问题及原因。无下一步改进措施。

（5）根据年初设定的绩效目标,残疾学生助学金项目自评得分为92.57分。项目全年预算数为20.6万元,执行数为17.56万元。完成预算的85.24%。项目绩效目标完成情况：2024年度共为168名残疾学生发放助学金17.56万元，最终评价结果为92.57分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级“优”。整体绩效目标实现。项目实施过程中无问题及原因。无下一步改进措施。

（6）根据年初设定的绩效目标,代缴重度残疾人养老补助项目自评得分为91.06分。项目全年预算数为9.3万元,执行数为6.69万元。完成预算的71.94%。项目绩效目标完成情况：2024年度为223名重度残疾人代缴城乡居民基本养老保险，整体绩效目标实现。项目实施过程中无问题及原因。无下一步改进措施。

（7）根据年初设定的绩效目标,向上奖励资金项目自评得分为95.42分。项目全年预算数为10.2万元,执行数为10.2万元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年下达向上争取资金奖励金主要用于补充单位办公经费支出，资金预算10.2万元，下达10.2万元，到位率100%。年内支出办公费2.21万元、差旅费0.54万元、维修维护7万元、劳务费0.45万元。经费列支严格按照资金用途安排执行，各项费用报销均严格遵循标准与流程。绩效自评95.42分，依据财政绩效评价等级划分，绩效评价等级“优”。

（8）根据年初设定的绩效目标,就业服务中心专项业务费自评得分为90.59分。项目全年预算数为6.5万元,执行数为6.48万元。完成预算的99.69%。项目绩效目标完成情况：该项目用于支付专家劳务费5.05万元；支付数据动态更新流量补贴付0.844 万元，支付公告费0.586万元。最终评价结果为90.59分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级“优”。

（9）根据年初设定的绩效目标,残疾人就业培训补贴经费自评得分为96.67分。项目全年预算数为1.2万元,执行数为1.2万元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年度开展4期残疾人职业技能培训，其中：城市2期，农村2期，每期培训30人次，共计培训120人次。支付培训费1.2万元。最终评价结果为96.67分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级“优”。

（10）根据年初设定的绩效目标,残疾人基本医疗保险定额资助补贴自评得分为94.4分。项目全年预算数为21.1万元,执行数为18.7万元。完成预算的88.63%。项目绩效目标完成情况：根据实际2024年为180名参加2023年城乡居民基本医疗保险个人缴费部分未享受资助的残疾人给予定额资助；为1690名参加城乡居民基本医疗保险的残疾人给予定额资助，共计为1870名残疾人给予补贴，补贴资金18.7万元。最终评价结果为94.4分。依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级“优”。

（11）根据年初设定的绩效目标,困难残疾人评残补贴自评得分为93.33分。项目全年预算数为0.08万元,执行数为0.08万元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年对6名困难智力精神和重度残疾人发放0.09万元残疾评定补贴，每人0.015万元。补贴资金从中央彩票公益金列支0.08万元，市级自筹资金列支0.01万元。以上资金均已发放到位最终评价结果为94.76分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级“优”。

（12）根据年初设定的绩效目标,助残日活动经费及慰问金自评得分为93.98分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经过各社区、镇专职委员走访入户摸排，结合日常了解到的家庭生活状况及收入情况，2024年助残日慰问35名困难残疾人，敬老月慰问10户困难残疾人，共计发放慰问资金4万元，慰问金已按时全部发放到位。慰问金的发放，缓解了残疾人家庭经济负担，实实在在帮助残疾人解决生活上的实际困难，同时营造全社会理解、关心、帮助、尊重残疾人的良好社会氛围，项目评分93.98,项目评级:优。

（13）根据年初设定的绩效目标,低保范围残疾人家庭发放生活补贴自评得分为95.26分。项目全年预算数为74.28万元,执行数为69.04万元。完成预算的92.95%。项目绩效目标完成情况：经过认真严格摸底统计受助对象，2024年最终确认的612户发放对象均符合发放要求，共计发放补贴69.04万元，资金已及时发放到位。残疾人水电暖补贴的发放，有效缓解残疾人家庭生活压力及负担，保障残疾人基本生活质量,增进了残疾人与党的政府的血肉联系，引导了全社会扶残助残良好氛围，自评95.26分,项目评级:优。

（14）根据年初设定的绩效目标,残疾人家庭无障碍改造自评得分为90.78分。项目全年预算数为35.55万元,执行数为35.55万元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年重度残疾人家庭无障碍改造项目立项依据充分、程序规范；项目设定的绩效目标与实际工作内容具有相关性，确保项目实施能够达成预期目标；资金预算编制经过科学论证，未发现无关支出内容，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务较匹配，资金分配拨付依据充分、合理；资金到位率100%、预算执行率100%，项目资金使用具有完整的审批程序和手续，符合预算批复时规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；项目组织实施过程中有完整的相关业务管理制度，项目按《2024年重度残疾人家庭无障碍改造项目采购合同》要求及时完成采购货物的制作、安装、调试，未发现有超支的情况，成本节约率控制在合理范围内；通过合理、规范、有效的服务工作，为残疾人提供无障碍环境和便利化条件；残疾人的获得感、幸福感、安全感不断增强，服务群体对该项目工作的满意率达到100%。最终评价结果为100分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级“优”。

（15）根据年初设定的绩效目标,残疾人康复中心吊顶项目自评得分为98分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年7月27日，建设单位、施工单位、监理单位、康复中心承接机构共同对市残疾人康复中心室内吊顶建设项目进行了全面验收，验收结果为合格。截止2024年底，项目资金使用安全规范，不存在扩大或改变开支范围等情况，资金执行率为100%。最终评价结果为100分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级“优”。

（16）根据年初设定的绩效目标,残疾人托养服务中心运行经费项目自评得分为95.67分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于残疾人康复托养服务中心日常运行，截止2024年底，运行经费已经全部支出完毕。资金执行率为100%。最终评价结果为100分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级“优”。

三、部门绩效评价结果

2024年，为全面推进残疾群众康复医疗、教育就业、帮扶救助、文化体育、权益维护的各项工作任务，确保市委、市政府各项部署要求不折不扣落到实处。市残联高度重视财政资金的支出绩效，在资金预算、审批、执行、支付等方面切实做到了层层把关，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，严格按照单位预算列支，无违规现象发生。部门整体目标得以实现，年内圆满完成残疾人相关项目实施、验收及绩效评估工作，切实筑牢残疾人民生底线。根据评价指标体系测算，2024年本单位部门整体支出绩效评自评分数为93.61分，绩效结果为“优”。部门整体职能充分体现，绩效运行良好。下一步市残联将持续强化政治建设，加强内部管控，推动互联网大数据建设，整合工作力量，改进工作方法，提高工作效率，推动残疾人事业向更高目标发展。一是持续加强资金使用进度的跟踪和项目绩效目标运行监控，增强部门支出责任和效率意识，提高财政资金使用绩效；二是强化班子和队伍建设，优化队伍结构，加大干部职工培训交流力度，不断开创残疾人事业发展新动力。

 

附件：2024年嘉峪关市残疾人联合会整体支出及项目支出绩效自评表

 

附件1：

 

附件2：

项目支出绩效自评表

附件3：

 

附件4：

 

附件5：

 

 

 

 

 

 

 

附件6：

 

附件7：

 

附件8:

 

附件8:

项目支出绩效自评表
项目名称			残疾人康复托养补贴项目
主管都门			嘉峪关市残疾人联合会			实施单位		嘉峪关市残疾人联合会
资金情况 (万元)				项目投资数		全年执行数		分值		执行率	得分
				上年 结转	当年安排	30		10		55%	5.5
			年度资金总额：		30	16.6				55%
			其中：中央财政资金
			省级财政拨款		30	16.6				55%
			市级财政拨款
			其他资金
年 度 总 休 目 标	预期目标					实际完成情况
	为不少于10名残疾人提供寄宿制托养服务，支付康托中心年度水电费用，保障康托中心运营。					为12名残疾人提供寄宿制托养服务，支付康托中心年度水电费用，对康托中心室外坡道栏杆、损坏门窗等进行维修维护，保障康托中心运营。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成 值	分值		得分	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	保障正常运营的托养中心数量		1	1	10		10	无
		质量指标	提供康复服务		有效优质	有效优质	15		15	无
			提供托养服务		安全优质	安全优质	15		15
		时效指标	项目开展及时性		及时	及时	10		9.53	无
	成本指标	经济成本指标	预算控制数		30	16.6	10		5.5	项目经费需要根据项目实施进度拨付，于2025年完成拨付。
	效 益 指 标	经济效益 指标	减轻残疾人经济压力		减轻	减轻	10		10	无
		社会效益 指标	关心理解残疾人的社会氛围		提升	提升	10		10	无
	满意 度指 标	服务对象 满愈度指 标	服务对象满意		≥85％	95%	10		10	无
总          分									90.53
说 明	无

 

附件9：

项目支出绩效自评表
项目名称			残疾大学毕业生就业扶持项目
主管都门			嘉峪关市残疾人联合会			实施单位		嘉峪关市残疾人联合会
资金情况 (万元)				项目投资数		全年执行数		分值		执行率	得分
				上年 结转	当年安排			10		100%	10
			年度资金总额：		12	12
			其中：中央财政资金
			省级财政拨款		12	12
			市级财政拨款
			其他资金
年 度 总 休 目 标	预期目标					实际完成情况
	对安排12名残疾大学毕业生就业的6家机构发放残疾就业补贴					对安排12名残疾大学毕业生就业的6家机构发放残疾就业补贴
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成 值	分值	完成率	得分	未完成原因和改进措施
	成 本 指 标	经济成本指标	预算控制数		=12万元	12	20	100%	20
	产 出 指 标	数量指标	安置未就业残疾大学生人数		=6人	6	13.33	100%	13.33
		质量指标	补贴标准		=2万元/人/年	2%	13.33	100%	13.33
		时效指标	补贴发放的及时性		及时	100%-80%	13.34	100%	12.01
	效益指标	经济效益 指标	残疾人家庭负担降低性		降低	100%-80%	10	100%	9
		社会效益指标	残疾人融入社会能力		提升	100%-80%	10	100%	9
	满意 度指 标	服务对象 满愈度指 标	残疾人满意度		＞=85%	100%	10	117.65%	8.09
总          分							100		94.76
说 明	无

 

附件10：

项目支出绩效自评表
项目名称			残疾人助盲就业服务项目
主管都门			嘉峪关市残疾人联合会			实施单位		嘉峪关市残疾人联合会
资金情况 (万元)				项目投资数		全年执行数		分值		执行率	得分
				上年 结转	当年安排			10		100%	10
			年度资金总额：		8	8
			省级财政拨款		8	8
年 度 总 休 目 标	预期目标					实际完成情况
	完成1家盲人按摩机构规范化建设，对安置25名盲人就业的盲人机构发放补贴					完成1家盲人按摩机构规范化建设，对安置25名盲人就业的盲人机构发放补贴
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成 值	分值	完成率	得分	未完成原因和改进措施
	成 本 指 标	经济成本指标	预算控制数		=8万元	8	20	100%	20
	产 出 指 标	数量指标	开展规范化建设		=1家	1	8	100%	8
		数量指标	发放补贴的盲人数		=25人	25	8	100%	8
		质量指标	发放盲人就业补贴标准		=2000元/人	2000	8	100%	8
		质量指标	规范化建设盲人机构补贴标准		=3000元/人	3000	8	100%	8
		时效指标	项目开展及时性		=100%	100%-80%	8	100%	7.2
	效益指标	经济效益 指标	减轻残疾人及家庭经济负担		有效减轻	100%-80%	10	100%	9
		社会效益指标	关心关爱残疾人		有效提升	100%-80%	10	100%	9
	满意 度指 标	服务对象 满愈度指 标	残疾人满意度		＞=85%	85%	10	100%	10
总          分							100		97.2
说 明	无

 

附件11：

项目支出绩效自评表
项目名称			残疾人文化活动项目
主管都门			市残联			实施单位
资金情况 (万元)				项目投资数		全年执行数				执行率	得分
				上年 结转	当年安排
			年度资金总额：		11	11				100.00%	10
			中央财政拨款		11	11				100.00%	10
年 度 总 休 目 标	预期目标					实际完成情况
	一是组织开展文化进残疾人家庭“五个一”活动，活动内容包括：残疾人读一本书、看一次电影、游一次园、参观一次展览、参加一次文化活动，活动截止时间为2024年12月，组织参与残疾人家庭不少于100户；二是项目预算6万元，由大众、紫轩、人民、友谊、德惠、铁南6个社区，按照1万元/社区的标准，组织辖区内残疾人开展文化活动。					一是组织100户残疾人家庭开展了残疾人读一本书、看一次电影、游一次园、参观一次展览、参加一次文化活动；二是12月前，大众、紫轩、人民、友谊、德惠、铁南6个社区组织辖区内残疾人开展了丰富多样的文化活动。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成 值	分值	完成率	得分	未完成原因和改进措施
	成 本 指 标	经济成本指标	预算控制数		=11万元	11	20	100%	16.7
	产 出 指 标	数量指标	保障残疾人文化项目实施社区		=6个	6	15	100%	15
		质量指标	残疾人文化项目实施标准		=1万元/个	1	15	100%	15
		时效指标	项目开展及时性		及时	100%	10	100%	8.55
	效益指标	经济效益 指标	减轻残疾人家庭经济负担		有效减轻	100%	10	100%	8.55
		社会效益指标	关心关爱残疾人社会氛围		持续提升	100%	10	100%	8.25
	满意 度指 标	服务对象 满愈度指 标	残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意度		＞=85%	90%	10	105.88%	10
总          分							100		92.05
说 明	无

 

附件12：

项目支出绩效自评表
项目名称			残疾人文化进社区
主管都门			市残联			实施单位		市残联
资金情况 (万元)				项目投资数		全年执行数		分值		执行率	得分
				上年 结转	当年安排
			年度资金总额：		5	5		10		100.00%	10
			其中：中央财政资金
			省级财攻拨歉		5	5		10		100.00%	10
			市级财政拨款
			其他资金
年 度 总 休 目 标	预期目标					实际完成情况
	12月前，大众、紫轩、人民、友谊、德惠、铁南6个社区组织辖区内残疾人开展了丰富多样的文化活动。					12月前，大众、紫轩、人民、友谊、德惠、铁南6个社区组织辖区内残疾人开展了丰富多样的文化活动。活动的开展为更多残疾人提供了走出家门、融入社会的机会，共享到公共文化发展成果，丰富了残疾人的生活，增强了残疾人自强不息、积极生活的信念，增进了党、政府与残疾人的血肉联系。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成 值	分值	完成率	得分	未完成原因和改进措施
	成 本 指 标	经济成本指标	预算控制数		=187.15万元	156.25	20	83.49	16.7
	产 出 指 标	数量指标	保障残疾人文化项目户数		=100户	100	15	100%	15
		质量指标	残疾人文化项目实施标准		=0.05万元/个	0.05	15	100%	15
		时效指标	项目开展及时性		及时	100%	10	100%	8.55
	效益指标	经济效益 指标	减轻残疾人家庭经济负担		有效减轻	100%	10	100%	8.55
		社会效益指标	关心关爱残疾人社会氛围		持续提升	100%	10	100%	8.25
	满意 度指 标	服务对象 满愈度指 标	残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意度		＞=85%	90%	10	105.88%	10
总          分							100		92.05
说 明	无

 

附件13：

 

项目支出绩效自评表
项目名称			工作补助项目经费
主管都门			市残联			实施单位		市残联
资金情况 (万元)				项目投资数		全年执行数		分值		执行率	得分
				上年 结转	当年安排			10		100%	10
			年度资金总额：		8	8
			市级财政拨款		8	8
年 度 总 休 目 标	预期目标					实际完成情况
	依据嘉财预字〔2024〕78号文件相关精神，下达“完成经济和社会发展指标任务工作补助经费”8万元，充分补充办公经费支出。					依据嘉财预字〔2024〕78号文件相关精神，下达“完成经济和社会发展指标任务工作补助经费”8万元，充分补充办公经费支出。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成 值	分值	完成率	得分	未完成原因和改进措施
	成 本 指 标	经济成本指标	预算控制数		=8万元	8	20	100%	20
	产 出 指 标	数量指标	保障正常开展单位数量		=1家7个	1家	13.33	100%	13.33
		质量指标	保障部门正常运转效率		100%	100%	13.33	100%	13.33
		时效指标	开展工作及时性		及时	100%-80%	13.34	100%	13.34
	效益指标	经济效益 指标	减轻机关公用经费压力		有效减轻	100%-80%	10	100%	9
		社会效益指标	促进单位服务质量		有效促进	100%-80%	10	100%	9
	满意 度指 标	服务对象 满愈度指 标	单位工作人员满意度		＞=85%	90%	10	105.88%	10
总          分							100		98
说 明	无

 

附件14：

 

项目支出绩效自评表
项目名称			残疾人辅具购置
主管都门			嘉峪关市残疾人联合会		实施单位		嘉峪关市残疾人联合会
资金情况 (万元)				项目投资数	全年执行数		分值		执行率	得分
				当年安排	50.17		10		94%	9.5
			年度资金总额：	53.21	50.17				94%	9.5
			其中：中央财政资金	7.3	7.3				100%	10
			省级财政拨款	18.8	16.88				90%	9
			市级财政拨款	27.11	25.99				96%	9.5
年 度 总 休 目 标	预期目标				实际完成情况
	为不少于291人适配辅助器具				全面完成辅具适配任务
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值		得分	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	为符合条件的残疾人适配辅具数量	291	291	5		5	无
			辅具种类	≥1种	15	5		5	无
		质量指标	受助残疾人辅助器具发放覆盖率	100%	100%	10		7.08	无
			受助残疾人辅助器具合格率	100%	100%	10		7.08	无
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底	如期完成	5		5	无
			辅助器具及时发放性	及时	及时	5		5	无
		成本指标	预算控制数	53.21	50.17	10		10	无
	效 益 指 标	经济效益 指标	减轻残疾人家庭经济负担	提升	提升	10		10	无
		社会效益 指标	关心理解残疾人的社会氛围	提升	提升	10		10	无
		可持续影 响招标	残疾人康复提升性	提升	提升	5		5	无
			残疾人融入社会提升性	提升	提升	5		5	无
	满意 度指 标	服务对象 满愈度指 标	接受服务对象满意	≥85％	95%	10		9.5	无
总          分								93.16

 

附件15：

项目支出绩效自评表
项目名称			残疾人无障碍网络运行维护
主管都门			嘉峪关市残疾人联合会			实施单位		嘉峪关市残疾人联合会
资金情况 (万元)				项目投资数		全年执行数		分值		执行率	得分
				上年 结转	当年安排			10		100%	10
			年度资金总额：		1.48	1.48
			市级财政拨款		1.48	1.48
年 度 总 休 目 标	预期目标					实际完成情况
	保障残疾人信息网站稳定运行、无障碍通道畅通，网站功能优化及持续发展，年内计划支出1.48万元。					保障残疾人信息网站稳定运行、无障碍通道畅通，网站功能优化及持续发展，年内支出1.48万元。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成 值	分值	完成率	得分	未完成原因和改进措施
	成 本 指 标	经济成本指标	预算控制数		=1.48万元	1.48万元	20	100%	20
	产 出 指 标	数量指标	公开信息种类数量		≧1种	≧1种	13.33	100%	13.33
		质量指标	投入足额资金保障率		100%	100%	13.33	100%	13.33
		时效指标	公开信息及时性		及时	100%-80%	13.34	100%	12.01
	效益指标	经济效益 指标	网站正常公开信息覆盖率		100%	100%	10	100%	10
		社会效益指标	关心管材残疾人社会氛围		有效促进	100%-80%	10	100%	9
	满意 度指 标	服务对象 满愈度指 标	残疾人满意度		＞=85%	90%	10	105.88%	10
总          分							100		97.67
说 明	无

 

附件16：

项目支出绩效自评表

项目名称

残疾人春节慰问及救助项目

主管都门

嘉峪关市残疾人联合会

实施单位

嘉峪关市残疾人联合会

资金情况 (万元)

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

年度资金总额：

3

3

10

100%

10

其中：中央财政资金

省级财攻拨歉

市级财政拨款

3

3

10

100%

10

其他资金

年 度 总 休 目 标

预期目标

实际完成情况

春节慰问困难残疾人30户。

慰问了因病、因意外、一户多残等原因导致生活困难的残疾人家庭30户。

绩 效 指 标

一级 指标

二级指标

三级指标

年度指标 值

实际完成 值

分值

完成率

得分

未完成原因和改进措施

成本 指标

经济成本指标

预算控制数

=3万元

3

20

100%

20

产 出 指 标

数量指标

慰问残疾人户数

=30人

30

13.33

100%

13.33

质量指标

慰问标准

=0.1万元/人

0.1

13.33

100%

13.33

时效指标

项目开展及时率

及时

100%

13.34

100%

12.01

社会效益 指标

关心关爱残疾人的社会氛围

持续提高

100%

10

100%

9

经济效益指标

缓解残疾人家庭负担

有缓解

10

100%

9

满意 度指 标

服务对象 满意度指 标

受助残疾人满意度

＞=85%

95%

10

111.76%

9.56

总          分

100

96.23

说 明

无

 

附件17：

项目支出绩效自评表
项目名称			残疾学生助学金项目
主管都门			嘉峪关市残疾人联合会			实施单位		嘉峪关市残疾人联合会
资金情况 (万元)				项目投资数		全年执行数		分值		执行率	得分
				上年 结转	当年安排			10			10
			年度资金总额：		20.6	17.56		10		100%
			其中：中央财政资金
			省级财政拨款
			市级财政拨款		20.6	17.56		10		100%
			其他资金
年 度 总 休 目 标	预期目标					实际完成情况
	为168名残疾学生发放教育助学补贴					为168名残疾学生发放教育助学补贴
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成 值	分值	完成率	得分	未完成原因和改进措施
	成 本 指 标	经济成本指标	预算控制数		=20.6万元	17.56	20	85.24%	17.02
	产 出 指 标	数量指标	补贴残疾人数		≧170人	168	5.71	98.82%	5.71
		质量指标	普高及中职教育残疾学生补贴标准		=0.2万元∕人	0.2	5.71	100%	5.71
			取得自考学历证书残疾学生补贴标准		=0.1万元∕人	0.1	5.71	100%	5.71
			全日制本专科在校学生标准		=0.3万元∕人	0.3	5.71	100%	5.71
			学前教育残疾儿童补助标准		=0.06万元∕人	0.06	5.71	100%	5.71
			义务教育残疾学生补贴标准		=0.05万元∕人	0.05	5.71	100%	5.71
		时效指标	开展工作及时性		及时	100%-   80%（含）	5.74	100%	5.17
	效益指标	经济效益 指标	减轻残疾人家庭经济负担		减轻	100%-   80%（含）	10	100%	9
		社会效益指标	关心关爱残疾人社会氛围		提高	100%-   80%（含）	10	100%	9
	满意 度指 标	服务对象 满愈度指 标	残疾人满意度		＞=85%	100%	10	117.65%%	8.09
总          分									92.57
说 明	无

 

 

附件18：

项目支出绩效自评表
项目名称			代缴重度残疾人养老补助
主管都门			嘉峪关市残疾人联合会			实施单位		嘉峪关市残疾人联合会
资金情况 (万元)				项目投资数		全年执行数		分值		执行率	得分
				上年结转	当年安排			20		100%
			年度资金总额：		9.3	6.69				71.94%	14.39
			其中：中央财政资金
			省级财攻拨歉
			市级财政搜款		9.3	6.69				71.94%	14.39
			其他资金
年 度 总 休 目 标	预期目标					实际完成情况
	2024年计划为310名重度残疾人代缴城乡居民基本养老保险。					2024年为223名重度残疾人代缴城乡居民基本养老保险。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成 信	分值		得分	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	指标1:代缴补贴人数		310	223人	13.33		13.33	无
		质量指标	指标1：代缴补贴标准		300元/人	300元/人	13.33		13.33	无
		时效指标	指标 1:补贴及时性		及时	及时	13.34		12.01	无
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1:减轻残疾人经济负担		减轻	减轻	10		9	无
		社会效益 指标	指标1:关心关爱残疾人社会氛围		提高	提高	10		9	无
	满意 度指 标	服务对象 满愈度指 标	指标1:受助残疾人满意度（%）		>=85%	90%	10		10	无
总          分									91.06
说 明	无

 

附件19：

 

项目支出绩效自评表
项目名称			向上争取奖励资金项目
主管都门			嘉峪关市残疾人联合会			实施单位		嘉峪关市残疾人联合会
资金情况 (万元)				项目投资数		全年执行数		分值		执行率	得分
				上年 结转	当年安排			10		100%	10
			年度资金总额：		10.2	10.2
			市级财政拨款		10.2	10.2
年 度 总 休 目 标	预期目标					实际完成情况
	充分补充办公经费支出。					充分补充办公经费支出。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成 值	分值	完成率	得分	未完成原因和改进措施
	成 本 指 标	经济成本指标	预算控制数		=10.2万元	10.2	20	100%	20
	产 出 指 标	数量指标	保障部门运转数		≧7个	5个	6.67	100%	4.76
			维修维护办公场所		≧1次	1次	6.67	71%	6.67
			采购办公用品种类		≧1种	2种以上	6.67	100%	6.67
		质量指标	办公采购计划安排合理性		100%	100%	6.67	100%	6.67
			维修维护质量		100%	100%	6.67	100%%	6.67
		时效指标	项目开展及时性		及时	100%-80%	6.65	100%	5.98
	效益指标	经济效益 指标	提高办公经费使用效率		有效提高	100%-80%	10	100%	9
		社会效益指标	改善办公环境		持续改善	100%-80%	10	100%	9
	满意 度指 标	服务对象 满愈度指 标	单位工作人员满意度		＞=85%	90%	10	105.88%	10
总          分							100		95.42
说 明	无

 

附件20：

项目支出绩效自评表
项目名称			就业中心专项业务费
主管都门			嘉峪关市残疾人联合会			实施单位		嘉峪关市残疾人联合会
资金情况 (万元)				项目投资数		全年执行数		分值		执行率	得分
				上年 结转	当年安排			10		100%	10
			年度资金总额：		6.5	6.48
			其中：中央财政资金
			省级财政拨款
			市级财政拨款		6.5	6.48
			其他资金
年 度 总 休 目 标	预期目标					实际完成情况
	为120人次残疾人开展职业技能培训					完成4期职业技能培训
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成 值	分值	完成率	得分	未完成原因和改进措施
	成 本 指 标	经济成本指标	预算控制数		=6.5万元	=6.48万元	20	100%	20	因工作交接人员变动，减少一人
	产 出 指 标	数量指标	开展业务数量		≧1种	3	5	300%	0
		质量指标	投入足额资金保障残疾人就业工作开展		100%	100%	20	100%	20
		时效指标	工作开展及时性		及时	100%-80%	15	100%	13.5
	效益指标	经济效益 指标	残疾人就业工作正常开展		100%	100%	10	100%	10
		社会效益指标	关心关爱残疾人社会氛围		提高	100%-80%	10	100%	9
	满意 度指 标	服务对象 满愈度指 标	残疾人满意度		＞=85%	100%	10	117.65%	8.09
总          分							100		90.59
说 明	无

 

附件21：

项目支出绩效自评表
项目名称			残疾人就业培训补贴经费
主管都门			嘉峪关市残疾人联合会			实施单位		嘉峪关市残疾人联合会
资金情况 (万元)				项目投资数		全年执行数		分值		执行率	得分
				上年 结转	当年安排			10		100%	10
			年度资金总额：		1.2	1.2
			其中：中央财政资金
			省级财政拨款
			市级财政拨款		1.2	1.2
			其他资金
年 度 总 休 目 标	预期目标					实际完成情况
	为120人次残疾人开展职业技能培训					完成4期职业技能培训
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成 值	分值	完成率	得分	未完成原因和改进措施
	成 本 指 标	经济成本指标	预算控制数		=1.2万元	=1.2万元	20	100%	20
	产 出 指 标	数量指标	开展培训次数		≧1种	≧1种	13.33	100%	13.33
		质量指标	投入足额资金保障培训开展		100%	100%	13.33	100%	13.33
		时效指标	培训及时性		及时	100%-80%	13.34	100%	12.01
	效益指标	经济效益 指标	促进残疾人就业		促进	100%-80%	10	100%	9
		社会效益指标	关心关爱残疾人社会氛围		提高	100%-80%	10	100%	9
	满意 度指 标	服务对象 满愈度指 标	残疾人满意度		＞=85%	90%	10	105.88%	10
总          分							100		96.67
说 明	无

 

附件22：

项目支出绩效自评表
项目名称			残疾人基本医疗保险定额资助补贴
主管都门			嘉峪关市残疾人联合会			实施单位		嘉峪关市残疾人联合会
资金情况 (万元)				项目投资数		全年执行数		分值		执行率	得分
				上年结转	当年安排			20		100%	17.73
			年度资金总额：		21.1	18.7				88.63%
			其中：中央财政资金
			省级财攻拨歉
			市级财政搜款		21.1	18.7				88.63%
			其他资金
年 度 总 休 目 标	预期目标					实际完成情况
	1.计划为2023年210名参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分未享受全额资助的残疾人给予定额资助。                                       2.2024年计划为1900名参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分未享受全额资助的残疾人给予定额资助。					1.为2023年180名参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分未享受全额资助的残疾人给予定额资助。                                                  2.2024年为1690名参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分未享受全额资助的残疾人给予定额资助。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成 信	分值		得分	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	指标1:受助补贴人数		1870人	1870人	13.33		13.33	无
		质量指标	指标1：受助标准		100元/人	100元/人	13.33		13.33	无
		时效指标	指标 1:补贴及时性		及时	及时	13.34		12.01	无
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1:减轻残疾人经济负担		减轻	减轻	10		9	无
		社会效益 指标	指标1:关心关爱残疾人社会氛围		提升	提升	10		9	无
	满意 度指 标	服务对象 满愈度指 标	指标1:受助残疾人满意度（%）		>=85%	90%	10		10	无
总          分									94.4
说 明	无

 

附件23：

项目支出绩效自评表
项目名称			困难、智力精神残疾人评残补贴
主管都门			嘉峪关市残疾人联合会			实施单位		嘉峪关市残疾人联合会
资金情况 (万元)				项目投资数		全年执行数		分值		执行率	得分
				上年 结转	当年安排			10		100%	10
			年度资金总额：		0.09	0.09
			其中：中央财政资金		0.08	0.08
			省级财政拨款
			市级财政拨款		0.01	0.01
			其他资金
年 度 总 休 目 标	预期目标					实际完成情况
	对6名困难、智力精神残疾人发放评残补贴
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成 值	分值	完成率	得分	未完成原因和改进措施
	成 本 指 标	经济成本指标	预算控制数		=0.09万元	0.09	20	100%	20
	产 出 指 标	数量指标	发放困难智力精神残疾人评残补贴人数		=5人	6	2.71	100%	2.03
		质量指标	发放困难智力精神残疾人评残补贴标准		=150元/人	150	5.71	100%	5.71
		时效指标	项目开展及时性		及时	100%-80%	5.74	100%	5.17
	效益指标	经济效益 指标	减轻残疾人及家庭经济负担		有效减轻	100%-80%	20	100%	18
	满意 度指 标	服务对象 满愈度指 标	残疾人满意度		＞=85%	85%	10	100%	10
总          分							100		93.33
说 明	无

 

附件24：

项目支出绩效自评表

项目名称

助残日活动经费及慰问金项目

主管都门

嘉峪关市残疾人联合会

实施单位

嘉峪关市残疾人联合会

资金情况 (万元)

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

年度资金总额：

4

4

10

100%

10

其中：中央财政资金

省级财攻拨歉

市级财政拨款

4

4

10

100%

10

其他资金

年 度 总 休 目 标

预期目标

实际完成情况

对35户困难残疾人,在助残日期间按照每户1000元的标准发放慰问金，对10户困难残疾老人，在敬老月期间按照每户500元标准发放慰问金。

为全市符合条件的45户困难残疾人发放慰问金4万元。

绩 效 指 标

一级 指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

完成率

得分

未完成原因和改进措施

成本 指标

经济成本指标

预算控制数

=4.5万元

4

20

88.89

17.78

年初下达预算缩减

社会成本指标

生态成本指标

产 出 指 标

数量指标

助残日慰问人数

=40人

40人

8

100%

7

无

敬老月慰问人数

=10人

10人

8

100%

8

质量指标

助残日慰问标准

=0.1万元/人

0.1万元/人

8

100%

8

无

敬老月慰问标准

=0.05万元/人

0.05万元/人

8

100%

8

时效指标

补贴发放及时率

及时

100%

8

100%

7.2

无

效益指标

社会效益 指标

关心关爱残疾人的社会氛围

提高

100%

10

100%

9

无

经济效益指标

减轻

100%

10

100%

9

无

满意 度指 标

服务对象 满意度指 标

受助残疾人满意度

＞=85%

90%

10

100%

10

无

总          分

100

93.98

说 明

无

 

附件25：

项目支出绩效自评表

项目名称

低保范围残疾人家庭发放生活补贴

主管都门

嘉峪关市残疾人联合会

实施单位

嘉峪关市残疾人联合会

资金情况 (万元)

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

年度资金总额：

74.28

69.04

10

100%

10

其中：中央财政资金

省级财攻拨歉

市级财政拨款

74.28

69.04

10

100%

10

其他资金

年 度 总 休 目 标

预期目标

实际完成情况

为2023年1月1日至12月31日之间享受低保的残疾人家庭,按照每户每月补贴100元的标准,发放生活费用补贴。

为全市符合条件的612户残疾人家庭发放69.04万元。

绩 效 指 标

一级 指标

二级指标

三级指标

年度指标 值

实际完成 值

分值

完成率

得分

未完成原因和改进措施

成本 指标

经济成本指标

预算控制

=74.28万元

69.04

20

92.95%

18.59

社会成本指标

生态成本指标

产    出   指   标

数量指标

预计发放残疾人户数

<=619户

612户

13.33

100%

13.33

由于受助对象新增、退出、死亡等动态原因，造成预算和实际支出有出入，在后续工作中，进一步加强精细化预算。

质量指标

发放标准

=0.12万元/年

0.12

13.33

100%

13.33

无

时效指标

发放及时率

及时

100%

13.34

100%

12.01

无

社会效益 指标

关心关爱残疾人的社会氛围

提高

100%

10

100%

9

无

经济效益指标

减轻残疾人家庭负担

减轻

10

100%

9

无

满意 度指 标

服务对象 满意度指 标

受助残疾人满意度

＞=85%

受助残疾人的满意度达100%

10

100%

10

无

总          分

100

95.26

说 明

无

 

附件26：

项目支出绩效自评表
转移支付名称			残疾人家庭无障碍改造项目
中央主管都门			中国残疾人联合会
资金投入情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）
			年度资金总额：	35.55	35.55		100%
			其中：中央财政资金	25.55	25.55		100%
			地方财政资金	10	10		100%
			其他资金
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施
			分配科学性	资金分配合理			无
			下达及时性	项目资金下达及时			无
			拨付合规性	资金拨付依据充分、合理			无
			使用规范性	项目资金专款专用			无
			执行准确性	项目执行准确			无
			预算绩效管理情况	预算确定的项目投资额与工作任务较匹配			无
			支出责任履行情况	项目资金支出具有完整的审批程序和手续			无
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	2024年计划为不少于103户的重度残疾人家庭进行无障碍改造。				2024年为122户的重度残疾人家庭进行无障碍改造。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	残疾人家庭无障碍改造数量		103户	122户	无
		质量指标	无障碍改造合格率		100%	100%	无
		时效指标	家庭无障碍改造及时性		及时	及时	无
		成本指标	无障碍改造成本控制率		100%	100%	无
	效 益 指 标	经济效益指标	减轻残疾人经济负担		减轻	减轻	无
		社会效益指标	关心关爱残疾人社会氛围		提升	提升	无
		生态效益指标	保障残疾人合法权益		保障	保障	无
		可持续影响指标	健全长效工作机制		健全	健全	无
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度（%）		100%	100%	无
说明	无

 

附件27：

项目支出绩效自评表
项目名称			残疾人康复中心室内吊顶项目
主管都门			嘉峪关市残疾人联合会			实施单位		嘉峪关市残疾人联合会
资金情况 (万元)				项目投资数		全年执行数		分值		执行率	得分
				上年 结转	当年安排	20		20		100%	10
			年度资金总额：		20	20				100%
			市级财政拨款		61.41	20
年 度 总 休 目 标	预期目标					实际完成情况
	对嘉峪关市残疾人康复托养服务中心进行改造提升以打造示范中心					完成对市残疾人康复托养服务中心的改造提升，建成残疾人日间照料服务省级示范中心。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成 值	分值		得分	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	矿棉板吊顶		4571㎡	4571	20		20	无
		质量指标	项目验收合格		100%	100%	20		20	无
		时效指标	工程完工及时		及时	100%	10		9
	成本指标	经济成本指标	康复中心建设资金支付情况		61.41	20	20		10	市财政局委托第三方机构进行决算评审，评审结果为61.41万元，资金拨付2024年度拨付20万元
	效 益 指 标	经济效益 指标	减轻残疾人经济压力		减轻	减轻	10		10	无
		社会效益 指标	在康复中心服务人数		不断增多	100%	10		9	无
	满意 度指 标	服务对象 满愈度指 标	服务对象满意		≥85％	90%	10		10	无
总          分									98
说 明	无

 

附件28：

项目支出绩效自评表
项目名称			残疾人托养服务中心运行经费项目
主管都门			嘉峪关市残疾人联合会			实施单位		嘉峪关市残疾人联合会
资金情况 (万元)				项目投资数		全年执行数		分值		执行率	得分
				上年 结转	当年安排	2		10		100%	10
			年度资金总额：		2	2		10		100%	10
			市级财政拨款		2	2		10		100%	10
总 休 目 标	预期目标					实际完成情况
	用于残疾人康复托养服务中心维修维护，宣传等，保障中心正常运行					保障中心正常运行
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成 值	分值		得分	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	用于维修维护等		2	2	10		10	无
		质量指标	保障中心正常运行		100%	100%	10		10	无
		时效指标	项目开展及时性		及时	及时	10		7.67	无
		成本指标	预算控制数		2	2	10		10	无
	效 益 指 标	经济效益 指标	确保正常运行		正常	正常	10		9	无
		社会效益 指标	为残疾人提供安全的服务环境		提升	提升	10		9	无
		可持续影 响指标	服务质量		提升	提升	10		10	无
			残疾人融入社会提升		提升	提升	10		10	无
	满意 度指 标	服务对象 满愈度指 标	服务对象满意		≥85％	98%以上	10		10	无
总          分							100		95.67
说 明	无

 

三、部门重点绩效评价结果

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                             嘉峪关市残疾人联合会

                                2025年9月25日

 

附件：2024年残疾儿童康复服务项目绩效评价报告（第三方）

附件：2024年辅助器具适配服务项目绩效评价报告（第三方）

附件：2024年重度残疾人家庭无障碍改造项目绩效评价报告（第三方）

附件：2024年“阳光家园计划”残疾人托养服务项目绩效评价报告（第三方）

附件：2024年残疾人文化活动项目绩效评价报告（第三方）

附件：建设残疾人日间照料省级示范中心项目绩效评价报告（第三方）

附件：残疾人康复创就业项目绩效评价报告（第三方）

附件：助盲就业服务项目绩效评价报告（第三方）